Faktúry
Počet záznamov: 2429
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25111463 | cateringové služby pre kapely v rámci festivalu Leto v Kulturparku | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Precise s.r.o. | 46221506 | 2 310,56 € | 08.09.2025 | 12.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111461 | servisné služby za 08/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Avalon EDC, s. r. o. | 46928596 | 741,08 € | 08.09.2025 | 12.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111458 | výkony služieb TZ | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | KOSIT a.s. | 36205214 | 175,47 € | 08.09.2025 | 17.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111471 | výroba, tlač Buletin | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | KPK Print s. r. o. | 44432291 | 787,20 € | 08.09.2025 | 17.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111469 | oprava čerpadla GRUNDFOS MAGNA3 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | SERVIS ČERPADIEL s. r. o. | 45962545 | 292,74 € | 08.09.2025 | 17.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111467 | grafické práce 08/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Ing. Laura Palková - LP GRAPHIC DESIGN | 54943884 | 150,00 € | 08.09.2025 | 18.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111465 | elevácia bazéna v Kunsthalle do roviny | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Event servis s. r. o. | 47495243 | 806,88 € | 08.09.2025 | 19.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111466 | prevádzka zariadenia 09/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | mPOS Solutions Slovakia s.r.o. | 51771144 | 10,58 € | 08.09.2025 | 19.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111455 | odvoz kuchynského odpadu 27.8.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | KOSIT a.s. | 36205214 | 15,13 € | 08.09.2025 | 23.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111468 | posezónny servis kaviarenských zariadení | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Fine Melody, s. r. o. | 55203582 | 3 690,00 € | 08.09.2025 | 30.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111456 | telekomunikačné služby 08/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 1 088,22 € | 08.09.2025 | 07.10.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111454 | tovar na catering | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 108,54 € | 08.09.2025 | 08.10.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111470 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Drinkie, s. r. o. | 47369442 | 492,18 € | 08.09.2025 | 08.10.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111453 | tovar na catering | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 726,05 € | 08.09.2025 | 08.10.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111462 | tovar na catering | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 128,15 € | 08.09.2025 | 08.10.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111459 | online poplatok 1.8.2025-31.8.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Besteron a.s. | 47866233 | 116,20 € | 08.09.2025 | 30.10.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111460 | online poplatok 1.8.2025-31.8.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Besteron a.s. | 47866233 | 10,53 € | 08.09.2025 | 30.10.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111447 | doména polievkac.sk 21.9.2025.-21.9.2026 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 20,79 € | 05.09.2025 | 05.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111446 | doména polievkac.sk 22.9.2025.-22.9.2026 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 20,79 € | 05.09.2025 | 05.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111449 | tyčový vysávač Dyson V15 Absolute 2023 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Dol-Kre-4you s.r.o. | 03853489 | 488,05 € | 05.09.2025 | 08.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111445 | spotrebný materiál | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Mgr. Zdenko Mišina - ALPINE PARTNER | 50003844 | 224,66 € | 05.09.2025 | 12.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111452 | tovar papa-dezerty | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Red Velvet Cakes s. r. o. | 53024265 | 364,00 € | 05.09.2025 | 12.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111448 | dodávka a montáž priečelia baru | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Miroslav Hrubý - MIREX | 35320991 | 4 525,00 € | 05.09.2025 | 17.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111450 | čistiace prostriedky | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Miroslav Hrubý - MIREX | 35320991 | 81,18 € | 05.09.2025 | 17.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111451 | dobropis k DFA25111355 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | -47,77 € | 05.09.2025 | 25.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111432 | samolepka na označenie schodov | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | FORK, s.r.o. | 44311061 | 15,57 € | 04.09.2025 | 04.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111435 | servisné práce na vzduchotechnických zariadení na stavbe KH | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | F.A.S., s.r.o. | 47925451 | 2 261,21 € | 04.09.2025 | 10.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111431 | zmluva čiernobiely, farebný výstup 40102661,4784,798,50101394 02/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. | 31338551 | 172,66 € | 04.09.2025 | 12.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111430 | vyúčtovanie zml. 50103942-čiernobiely | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. | 31338551 | 26,97 € | 04.09.2025 | 12.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111441 | tovar na catering | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | SLOVNORMAL, s.r.o. | 31697143 | 130,02 € | 04.09.2025 | 12.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra |