Faktúry
Počet záznamov: 2429
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25111529 | tovar na catering | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | NORMA, s.r.o. | 36202291 | 539,48 € | 17.09.2025 | 30.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111522 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | NORMA, s.r.o. | 36202291 | 804,22 € | 17.09.2025 | 30.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111523 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. | 50252160 | 607,64 € | 17.09.2025 | 30.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111521 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | ROKO, s.r.o. | 36458481 | 867,08 € | 17.09.2025 | 30.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111532 | práčka a sušička BOSCH | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | NAY a.s. | 35739487 | 1 680,79 € | 17.09.2025 | 01.10.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111526 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 89,70 € | 17.09.2025 | 08.10.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111527 | tovar Hlavná 57 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 64,07 € | 17.09.2025 | 08.10.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111524 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 38,95 € | 17.09.2025 | 08.10.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111525 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 234,20 € | 17.09.2025 | 08.10.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111528 | tovar na catering | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 129,85 € | 17.09.2025 | 20.10.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111512 | FB reklama od 16.8.-24.8.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Meta | 9692928 | 115,19 € | 16.09.2025 | 17.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111506 | prenájom LED obrazovky dňa 12.9.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | BV MUSIC s.r.o. | 36569348 | 845,01 € | 16.09.2025 | 18.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111507 | prenájom LED obrazovky dňa 12.9.2025 a príprava grafiky pre DJs | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | BV MUSIC s.r.o. | 36569348 | 3 985,20 € | 16.09.2025 | 18.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111509 | termo pásky do platobnej stanice | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Europokladne, s.r.o. | 46252291 | 232,96 € | 16.09.2025 | 18.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111513 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Cookies s. r. o. | 47471204 | 321,31 € | 16.09.2025 | 23.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111515 | inventár Papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | 9 Grams Coffee s.r.o. | 50737406 | 1 246,48 € | 16.09.2025 | 23.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111510 | organizačno-technické zabezpečenie podujatia dňa13.9.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Dalibor Bernár | 54690072 | 100,00 € | 16.09.2025 | 30.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111505 | letný workshop na DOlnej bráne 30.8.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Ružena Kozáková - MOON | 40409431 | 60,00 € | 16.09.2025 | 30.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111511 | odborná servisná prehliadka a skúška automatických dverí GEZE | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | TESMONT - AL, s.r.o. | 47845031 | 1 339,49 € | 16.09.2025 | 30.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111516 | výroba, tlač fólia, polep okna | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | KPK Print s. r. o. | 44432291 | 402,58 € | 16.09.2025 | 30.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111508 | pravidelná odborná prehliadka a servis 2ks zdroja | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Schrack Technik s.r.o. | 31610919 | 861,00 € | 16.09.2025 | 30.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111514 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 80,70 € | 16.09.2025 | 08.10.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111518 | tovar na catering | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 225,60 € | 16.09.2025 | 08.10.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111517 | tovar na catering | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 146,13 € | 16.09.2025 | 20.10.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111519 | tovar na catering | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 497,60 € | 16.09.2025 | 20.10.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111500 | doména k13_kkc_1 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 634,53 € | 12.09.2025 | 16.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111504 | školenie Projektové a Stavebné zákazky 25.9.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | OTIDEA s.r.o. | 47139200 | 123,00 € | 12.09.2025 | 16.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111501 | sieťový zdroj do exponátu | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Conrad Electronic Česká republika, s.r.o. | 28218434 | 535,77 € | 12.09.2025 | 17.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111502 | posteľné plachty LIMA | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | EMI EU s. r. o. | 46726608 | 338,00 € | 12.09.2025 | 24.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111498 | spotreba studenej vody 08/2025 Obrody a Važecká | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice | 31679692 | 15,19 € | 12.09.2025 | 24.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra |