Zverejňovanie dokumentov K 13 - Košické kultúrne centrá

Kukučínova 81/2, Košice

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 1766

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
25110962 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 ROTOR SLOVAKIA, s.r.o. 36573655 1 666,16 € 23.06.2025 09.07.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110963 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 ROKO, s.r.o. 36458481 2 655,70 € 23.06.2025 09.07.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110959 spotreba papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 OBALEX - Košice, s.r.o. 44129971 247,28 € 23.06.2025 15.07.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110947 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 LUNYS, s.r.o. 36472549 77,60 € 23.06.2025 15.07.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110952 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 899,25 € 23.06.2025 15.07.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110958 spotreba papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 OBALEX - Košice, s.r.o. 44129971 345,54 € 23.06.2025 15.07.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110949 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 LUNYS, s.r.o. 36472549 154,66 € 23.06.2025 22.07.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110951 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 777,95 € 23.06.2025 22.07.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110955 tovar na catering K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 LUNYS, s.r.o. 36472549 75,40 € 23.06.2025 22.07.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110945 lampičky na stôl na event KH K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Alasans s.r.o. 47539569 529,15 € 20.06.2025 23.06.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110943 výroba tlač fólia K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 KPK Print s. r. o. 44432291 230,45 € 20.06.2025 09.07.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110944 spotreba LIMA K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 IKEA Bratislava, s.r.o. 35849436 259,27 € 20.06.2025 09.07.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110946 tovar na catering K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 147,25 € 20.06.2025 22.07.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110942 telefónne poplatky 13.6.-12.7.2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Orange Slovensko, a.s. 35697270 499,79 € 19.06.2025 09.07.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110938 PHM 06/2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 SLOVNAFT, a.s. 31322832 99,59 € 18.06.2025 09.07.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110940 xiaomi lampy na monitor K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Datacomp s.r.o. 36212466 76,70 € 18.06.2025 09.07.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110939 tovar na catering K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 NORMA, s.r.o. 36202291 403,12 € 18.06.2025 09.07.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110937 kontrola požiarnych klapiek SYSTEMAIR K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 F.A.S., s.r.o. 47925451 313,65 € 17.06.2025 09.07.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110928 nákup licencia-grafika 13.6.-12.7.2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Adobe Systems Software Ireland Ltd IE6364992H 288,26 € 16.06.2025 18.06.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110931 prenájom LED obrazovky 12.6.2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 BV MUSIC s.r.o. 36569348 3 068,85 € 16.06.2025 19.06.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110922 spotreba elektriny 1.5.2025-31.5.2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 18 901,76 € 16.06.2025 20.06.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110923 spotreba elektriny 1.5.2025-31.5.2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 201,67 € 16.06.2025 20.06.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110924 spotreba elektriny 1.5.2025-31.5.2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 2 935,27 € 16.06.2025 20.06.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110925 výroba tlač fólia bez lamina K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 KPK Print s. r. o. 44432291 43,05 € 16.06.2025 20.06.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110932 servisná prehliadka požiarnych klapiek K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 VZT MONT, a.s. 36572063 156,21 € 16.06.2025 20.06.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110926 nájom kontajnera a odvoz odpadu K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 KOSIT a.s. 36205214 200,00 € 16.06.2025 09.07.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110927 odvoz kuchynského odpadu 26.5.2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 KOSIT a.s. 36205214 15,13 € 16.06.2025 09.07.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110929 tovar papa-dezerty K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Red Velvet Cakes s. r. o. 53024265 630,00 € 16.06.2025 09.07.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110930 dezerty MarathonPoint K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Red Velvet Cakes s. r. o. 53024265 258,00 € 16.06.2025 09.07.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110933 lekárske preventívne prehliadky K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 00606707 217,43 € 16.06.2025 11.07.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra