Zverejňovanie dokumentov K 13 - Košické kultúrne centrá

Kukučínova 81/2, Košice

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2429

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
25111705 elektrina dodanie 1.10.2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 207,00 € 14.10.2025 16.10.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111710 prenájom zariadenia 10/2025, zml. 50103942 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. 31338551 11,70 € 14.10.2025 20.10.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111709 prenájom zariadenia 10/2025 zml.50104591 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. 31338551 53,06 € 14.10.2025 20.10.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111708 FB reklama od 29.9.-8.10.2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Meta 9692928 60,83 € 14.10.2025 21.10.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111704 výkony služieb TZ K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 KOSIT a.s. 36205214 175,47 € 14.10.2025 22.10.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111702 tovar na catering K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 LUNYS, s.r.o. 36472549 67,28 € 14.10.2025 12.11.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111703 tovar na catering K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 LUNYS, s.r.o. 36472549 58,55 € 14.10.2025 12.11.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111694 tovar Hlavná 57 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 NORMA, s.r.o. 36202291 304,47 € 13.10.2025 20.10.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111698 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Premium Brands s. r. o. 45638926 161,94 € 13.10.2025 20.10.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111700 diaľničná známka- Maďarsko K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Nemzeti Útdíjfizetési Szolgálató Zrt. 12147715 16,95 € 13.10.2025 21.10.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111693 tovar na catering K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Jean Charles Vanbeselaere 47758562 680,00 € 13.10.2025 24.10.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111701 letenky KE-Poľsko K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Polskie Linie Lotnicze LOT S.A. 30807280 790,08 € 13.10.2025 28.10.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111695 oprava výťahu Kulturpark K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 PROFI Výťahy s. r. o. 47519045 977,00 € 13.10.2025 29.10.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111696 oprava výťahu Kunsthalle K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 PROFI Výťahy s. r. o. 47519045 248,00 € 13.10.2025 29.10.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111697 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 LUNYS, s.r.o. 36472549 88,14 € 13.10.2025 31.10.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111699 tovar Hlavná 57 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 LUNYS, s.r.o. 36472549 63,58 € 13.10.2025 31.10.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111732 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 LUNYS, s.r.o. 36472549 74,37 € 12.10.2025 08.12.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111683 dodávka tepelnej energie 09/2025 KK K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 4 602,52 € 10.10.2025 13.10.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111684 dodávka tepelnej energie 09/2025 Kunsthalle K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 2 628,50 € 10.10.2025 13.10.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111690 držanie servisnej pohotovosti-mesačný paušál 09/2025 a ročná revízia EPS K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 V.A.T. s.r.o. 36596540 461,25 € 10.10.2025 16.10.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111691 oprava MV Škoda Octavia KE646LO K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Peter Barger - LUMINDS 34864148 85,00 € 10.10.2025 16.10.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111689 pracovná obuv pre zamestnancov PAPA K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. 43909159 152,14 € 10.10.2025 21.10.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111687 zvukový mixpult K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 MUZIKER, a.s. 35840773 251,00 € 10.10.2025 21.10.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111688 hygienické potreby K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 EKO Servis SK s.r.o. 47635843 315,79 € 10.10.2025 22.10.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111685 právne služby 10/2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Vojčík & Partners, s.r.o. 36866563 615,00 € 10.10.2025 24.10.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111686 servis interaktívnej podlahy K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 KRIM, s.r.o. 47592613 639,60 € 10.10.2025 24.10.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111692 tovar na catering K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Infusion s.r.o. 47820756 1 723,35 € 10.10.2025 06.11.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111678 Dotykačka 10/2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Dotypos SK s. r. o. 52528766 544,89 € 09.10.2025 16.10.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111681 tovar na catering K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 NORMA, s.r.o. 36202291 817,77 € 09.10.2025 20.10.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111682 tovar na catering K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 ROTOR SLOVAKIA, s.r.o. 36573655 89,60 € 09.10.2025 20.10.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra