Zverejňovanie dokumentov K 13 - Košické kultúrne centrá

Kukučínova 81/2, Košice

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 1766

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
25111059 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 LUNYS, s.r.o. 36472549 133,20 € 07.07.2025 07.08.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111056 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 LUNYS, s.r.o. 36472549 120,09 € 07.07.2025 07.08.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111060 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 LUNYS, s.r.o. 36472549 37,94 € 07.07.2025 07.08.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111064 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 226,60 € 07.07.2025 07.08.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111065 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Julius Meinl Coffee Intl., a. s. 31318932 132,69 € 07.07.2025 07.08.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111048 online poplatok 01.06.2025-30.06.2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Besteron a.s. 47866233 41,00 € 07.07.2025 30.10.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111047 online poplatok 01.06.2025-30.06.2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Besteron a.s. 47866233 3,87 € 07.07.2025 30.10.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111034 poskytovanie reklamných plôch v HMD K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 31701914 786,59 € 03.07.2025 09.07.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111033 dodávka a odber tepla 07/2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 44518684 5 098,35 € 03.07.2025 11.07.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111032 doplnenie zásuviek na fasádu ALFA K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Jozef Fecko - ELiFE 44393610 850,78 € 03.07.2025 15.07.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111038 telekomunikačné služby 06/2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 ANTIK Telecom s.r.o. 36191400 1 088,22 € 03.07.2025 15.07.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111037 provízia z platieb K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Booking.com B.V. 31047344 466,34 € 03.07.2025 15.07.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111031 OP a OS núdzové osvetlenie K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Jozef Fecko - ELiFE 44393610 3 372,00 € 03.07.2025 16.07.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111035 čistiace pomôcky K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 LENMAR SOLUTION, s.r.o. 46557695 623,45 € 03.07.2025 16.07.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111036 servisné práce v šachte K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 SERVIS ČERPADIEL s. r. o. 45962545 73,80 € 03.07.2025 16.07.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111039 PHM 06/2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 SLOVNAFT, a.s. 31322832 477,69 € 03.07.2025 16.07.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111030 tovar do backstage K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 25,10 € 03.07.2025 04.08.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111021 držanie servisnej pohotovosti-mesačný paušál 06/2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 V.A.T. s.r.o. 36596540 73,80 € 02.07.2025 09.07.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111023 online systém projektového riadenia 6/2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Amazon Web Services 00004 16,70 € 02.07.2025 09.07.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111026 školiace, kontrolné a ostatné služby 06/2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Lukáš Kvietok 50432885 2 800,00 € 02.07.2025 09.07.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111014 refiškalizácia pokaldne, výmena K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 NOSTROMO GROUP, s.r.o. 36573451 365,93 € 02.07.2025 09.07.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111019 spotreba plynu 07/2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 233,00 € 02.07.2025 11.07.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111022 servisná podpora sieťovej infraštruktúry 06/25 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 ViaNet, s.r.o. 36607673 2 699,85 € 02.07.2025 11.07.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111028 oprava -servisný zásah premietacieho prístroja K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 AudioMaster s.r.o. 36560537 639,60 € 02.07.2025 11.07.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111029 zabezpečovací systém pre objekt MMM K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 ViaNet, s.r.o. 36607673 1 473,27 € 02.07.2025 11.07.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111015 Dotykačka 07/2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Dotypos SK s. r. o. 52528766 544,89 € 02.07.2025 15.07.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111016 riggerské práce pri stavbe strešného systému K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Matúš Buzalka - Green riggers 43356991 400,00 € 02.07.2025 15.07.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111024 servisný poplatok 3.kvartál za servis K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 ANeT Slovakia s.r.o. 36310930 270,60 € 02.07.2025 15.07.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111027 balená voda K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Marián Farkaš AQUA COOL 43667708 67,50 € 02.07.2025 15.07.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111013 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. 50252160 295,82 € 02.07.2025 15.07.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra