Zverejňovanie dokumentov K 13 - Košické kultúrne centrá

Kukučínova 81/2, Košice

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2746

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
25112025 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Cookies s. r. o. 47471204 141,37 € 04.12.2025 05.01.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25112005 prenájom oblúkového hliníka K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Waldemar Rura 14361451 61,50 € 03.12.2025 09.12.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25112016 oprava automatických posuvných dverí-senzory K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 TESMONT - AL, s.r.o. 47845031 212,30 € 03.12.2025 12.12.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25112004 dodávka a odber tepla 12/2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 44518684 5 098,35 € 03.12.2025 12.12.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25112006 výroba tlač CLV, BBS K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 KPK Print s. r. o. 44432291 643,45 € 03.12.2025 12.12.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25112019 držanie servisnej pohotovosti-mesačný paušál 11/2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 V.A.T. s.r.o. 36596540 73,80 € 03.12.2025 12.12.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25112007 zmluva čiernobiely, farebný výstup 40102661,4784,798,50101394 11/2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. 31338551 246,02 € 03.12.2025 12.12.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25112020 fotobúdka na podujatie 20.11.2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 TENEX, spol. s r.o. 31399011 2 152,50 € 03.12.2025 12.12.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25112008 strážna služby 11/2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 ASGuard security s.r.o. 36409162 11 070,00 € 03.12.2025 12.12.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25112018 lekárske preventívne prehliadky K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 00606707 223,11 € 03.12.2025 02.01.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25112011 spotreba papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 OBALEX - Košice, s.r.o. 44129971 145,78 € 03.12.2025 05.01.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25112010 tovar na catering K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 LUNYS, s.r.o. 36472549 53,62 € 03.12.2025 05.01.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25112012 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 576,00 € 03.12.2025 05.01.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25112014 tovar na catering K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 247,80 € 03.12.2025 05.01.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25112013 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 335,40 € 03.12.2025 05.01.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25112009 tovar na catering K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 LUNYS, s.r.o. 36472549 78,28 € 03.12.2025 05.01.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25112015 tovar papa-dezerty K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Red Velvet Cakes s. r. o. 53024265 315,00 € 03.12.2025 05.01.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25112003 výroba tlač Fólia K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 KPK Print s. r. o. 44432291 86,72 € 02.12.2025 09.12.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111999 zmluva č. 50104591-čiernobiely výstup K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. 31338551 34,28 € 02.12.2025 09.12.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111995 výroba ploter do bieleho Flexu K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 KPK Print s. r. o. 44432291 47,97 € 02.12.2025 12.12.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111996 výroba priama potlač Deabond K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 KPK Print s. r. o. 44432291 27,12 € 02.12.2025 12.12.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25112000 servisná podpora sieťovej infraštruktúry 11/25 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 ViaNet, s.r.o. 36607673 2 699,85 € 02.12.2025 12.12.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111998 spotreba plynu 12/2025 Kováčska 18 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 21,00 € 02.12.2025 12.12.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111997 spotreba plynu 12/2025 Hlavná 57 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 193,00 € 02.12.2025 12.12.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111994 prenájom čistiaceho stroja Comac Vispa EVO 11/2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 LENMAR SOLUTION, s.r.o. 46557695 170,97 € 02.12.2025 12.12.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25112001 online systém projektového riadenia 11/2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Amazon Web Services 00004 16,65 € 02.12.2025 02.01.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25112002 implementačné služby 01.12.2025-31.12.2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Asseco Solutions, a.s. 00602311 1 526,98 € 02.12.2025 02.01.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111993 divadelné predstavenie Stabat mater 29.11.2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Mestské kultúrne stredisko Levice 00060526 500,00 € 02.12.2025 02.01.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111987 prenájom dávkovača 12/2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 AQUA PRO EUROPE, a.s. 50886771 103,32 € 01.12.2025 12.12.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111986 pramenitá voda 11/2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 AQUA PRO EUROPE, a.s. 50886771 209,44 € 01.12.2025 12.12.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra