Faktúry
Počet záznamov: 2206
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25111492 | spotreba elektriny 1.8. - 31.8.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. | 50060872 | 21 903,44 € | 11.09.2025 | 19.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111495 | hudobná produkcia 15.8.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský | 00178454 | 76,26 € | 11.09.2025 | 24.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111491 | prenájom audiovizuálnej techniky-projektor BARCO 09/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Východné pobrežie | 42105919 | 612,00 € | 11.09.2025 | 30.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111494 | tovar na catering | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 64,25 € | 11.09.2025 | 08.10.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111482 | tovar na catering | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. | 50252160 | 486,65 € | 10.09.2025 | 12.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111478 | dodávka tepelnej energie 08/2025 Kunsthalle | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 10 381,11 € | 10.09.2025 | 18.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111480 | profylaktická prehliadka motorgenerátora | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | FirstPower, a.s. | 28386191 | 764,00 € | 10.09.2025 | 19.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111479 | dodávka tepelnej energie 08/2025 KK | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 3 950,48 € | 10.09.2025 | 23.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111476 | právne služby 09/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Vojčík & Partners, s.r.o. | 36866563 | 615,00 € | 10.09.2025 | 24.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111481 | nájom kontajnera a odvoz odpadu | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | KOSIT a.s. | 36205214 | 568,80 € | 10.09.2025 | 30.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111477 | tovar na catering | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 161,45 € | 10.09.2025 | 08.10.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111475 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | CROMATOP, s.r.o. | 36338893 | 430,50 € | 09.09.2025 | 11.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111474 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | CROMATOP, s.r.o. | 36338893 | 430,50 € | 09.09.2025 | 11.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111472 | spotreba catering | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | OBALEX - Košice, s.r.o. | 44129971 | 167,01 € | 09.09.2025 | 08.10.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111473 | tovar na catering | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 132,17 € | 09.09.2025 | 08.10.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111464 | licencia -foto video, hudba 30.8.2025-30.8.2026 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Envato Pty Ltd | 11119159741 | 174,00 € | 08.09.2025 | 09.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111457 | online systém projektového riadenia 8.09.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Smartsheet | 602508207 | 42,70 € | 08.09.2025 | 10.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111463 | cateringové služby pre kapely v rámci festivalu Leto v Kulturparku | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Precise s.r.o. | 46221506 | 2 310,56 € | 08.09.2025 | 12.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111461 | servisné služby za 08/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Avalon EDC, s. r. o. | 46928596 | 741,08 € | 08.09.2025 | 12.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111458 | výkony služieb TZ | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | KOSIT a.s. | 36205214 | 175,47 € | 08.09.2025 | 17.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111471 | výroba, tlač Buletin | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | KPK Print s. r. o. | 44432291 | 787,20 € | 08.09.2025 | 17.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111469 | oprava čerpadla GRUNDFOS MAGNA3 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | SERVIS ČERPADIEL s. r. o. | 45962545 | 292,74 € | 08.09.2025 | 17.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111467 | grafické práce 08/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Ing. Laura Palková - LP GRAPHIC DESIGN | 54943884 | 150,00 € | 08.09.2025 | 18.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111465 | elevácia bazéna v Kunsthalle do roviny | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Event servis s. r. o. | 47495243 | 806,88 € | 08.09.2025 | 19.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111466 | prevádzka zariadenia 09/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | mPOS Solutions Slovakia s.r.o. | 51771144 | 10,58 € | 08.09.2025 | 19.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111455 | odvoz kuchynského odpadu 27.8.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | KOSIT a.s. | 36205214 | 15,13 € | 08.09.2025 | 23.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111468 | posezónny servis kaviarenských zariadení | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Fine Melody, s. r. o. | 55203582 | 3 690,00 € | 08.09.2025 | 30.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111456 | telekomunikačné služby 08/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 1 088,22 € | 08.09.2025 | 07.10.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111454 | tovar na catering | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 108,54 € | 08.09.2025 | 08.10.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111470 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Drinkie, s. r. o. | 47369442 | 492,18 € | 08.09.2025 | 08.10.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra |