Zverejňovanie dokumentov K 13 - Košické kultúrne centrá

Kukučínova 81/2, Košice

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3400

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
26110569 Odvoz kuchynského odpadu K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 KOSIT a.s. 36205214 16,61 € 11.05.2026 27.05.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110574 vstupné lekárske prehliadky K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 00606707 362,49 € 11.05.2026 03.06.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110560 organizačno-technické zabezpečenie podujatia Marathon Point 06.05.2026 - Art Ring K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Vladimír Molčányi V3M 37087517 400,00 € 08.05.2026 19.05.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110561 tovar Hlavná ,57 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 NORMA, s.r.o. 36202291 98,23 € 08.05.2026 20.05.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110562 tovar Hlavná ,57 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 NORMA, s.r.o. 36202291 179,19 € 08.05.2026 20.05.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110563 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 LUNYS, s.r.o. 36472549 134,43 € 08.05.2026 02.06.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110557 dodávka a odber tepla 5/2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 44518684 5 098,35 € 07.05.2026 19.05.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110555 servis softvéru Maratonpédia - 4/2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 CherryPeak s.r.o. 55025111 393,60 € 07.05.2026 19.05.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110559 prevádzka zariadenia 05/2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 mPOS Solutions Slovakia s.r.o. 51771144 10,58 € 07.05.2026 21.05.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110554 ladenie klavíra na koncert 5.5.2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Peter Jurčišín 17301114 120,00 € 07.05.2026 21.05.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110558 prenájom plošiny 29.4.2026, doprava, čistenie K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 REFAL PLOŠINY s.r.o. 46654551 492,00 € 07.05.2026 29.05.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110556 servis zdvíhacích zariadení 5/2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 PROFI Výťahy s. r. o. 47519045 450,00 € 07.05.2026 03.06.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110553 licencia WINASU 05.2026-04.2027 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 DIVES, príspevková organizácia Ministerstva vnútra SR 00162957 214,02 € 06.05.2026 07.05.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110549 tovar papa-polievky K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Soupculture s.r.o. 51310261 307,20 € 06.05.2026 20.05.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110551 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 KMV BEV SK s. r. o. 31362681 1 165,02 € 06.05.2026 20.05.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110552 úradná škúška elektrického zariadenia K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 E.I.C.Engineering inspection company s.r.o 36670901 1 231,23 € 06.05.2026 21.05.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110550 telekomunikačné služby 04/2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 ANTIK Telecom s.r.o. 36191400 1 090,16 € 06.05.2026 29.05.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110547 online poplatok 1.4.2026-30.4.2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Besteron a.s. 47866233 12,87 € 06.05.2026 29.07.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110548 online poplatok 1.4.2026-30.4.2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Besteron a.s. 47866233 4,86 € 06.05.2026 29.07.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110540 školenie odpadové hospodárstvo K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Poradca podnikateľa, spol. s r. o. 31592503 757,68 € 05.05.2026 05.05.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110542 výroba tlač - festival UTC K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 KPK Print s. r. o. 44432291 367,13 € 05.05.2026 12.05.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110544 držanie servisnej pohotovosti-mesačný paušál 04/2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 V.A.T. s.r.o. 36596540 73,80 € 05.05.2026 12.05.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110545 spotreba plynu 05/2026 Štítová K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 172,00 € 05.05.2026 12.05.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110543 prenájom čistiaceho stroja-Comac Vispa EVO, Comac Vispa XS 04/2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 LENMAR SOLUTION, s.r.o. 46557695 292,74 € 05.05.2026 12.05.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110539 PHM 04/2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 SLOVNAFT, a.s. 31322832 420,21 € 05.05.2026 19.05.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110536 cateringové služby K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Precise s.r.o. 46221506 371,71 € 05.05.2026 20.05.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110537 cateringové služby K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Precise s.r.o. 46221506 457,93 € 05.05.2026 20.05.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110535 cateringové služby K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Precise s.r.o. 46221506 2 582,39 € 05.05.2026 20.05.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110546 odmena ECO laboratorium 04/2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 TRISIG 42286085 100,00 € 05.05.2026 28.05.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110538 tovar catering K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 LUNYS, s.r.o. 36472549 100,30 € 05.05.2026 02.06.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra