Faktúry
Počet záznamov: 695
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25110196 | tovar na catering | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 7,19 € | 24.02.2025 | 02.04.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110176 | tovar papa-dezerty | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Red Velvet Cakes s. r. o. | 53024265 | 368,50 € | 20.02.2025 | 10.03.2025 | Faktúra | |||||
| 25110172 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 62,89 € | 18.02.2025 | 21.03.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110166 | spotreba papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | OBALEX - Košice, s.r.o. | 44129971 | 139,61 € | 17.02.2025 | 14.03.2025 | Faktúra | |||||
| 25110159 | spotreba catering | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | OBALEX - Košice, s.r.o. | 44129971 | 118,33 € | 14.02.2025 | 14.03.2025 | Faktúra | |||||
| 25110142 | tovar na catering | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 60,92 € | 13.02.2025 | 14.03.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110124 | servis zdvíhacích zariadení 02/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | PROFI Výťahy s. r. o. | 47519045 | 450,00 € | 10.02.2025 | 05.03.2025 | Faktúra | |||||
| 25110119 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 59,80 € | 10.02.2025 | 10.03.2025 | Faktúra | |||||
| 25110112 | online systém projketového riadenia 8.02.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Smartsheet | 602508207 | 48,14 € | 10.02.2025 | 20.05.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110107 | tovar na catering | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Infusion s.r.o. | 47820756 | 861,95 € | 06.02.2025 | 10.03.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110099 | telekomunikačné služby 01/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 1 088,22 € | 06.02.2025 | 14.03.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110087 | implementačné služby 01.02.2025-28.02.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 1 526,98 € | 05.02.2025 | 05.03.2025 | Faktúra | |||||
| 25110065 | podlaha na Výmenník Ľudová | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Démos trade, s.r.o. | 36439851 | 599,50 € | 31.01.2025 | 13.05.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110047 | odber tepla 02/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 11 750,00 € | 29.01.2025 | 14.03.2025 | Faktúra | |||||
| 25110032 | dobropis k DFA25110025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | -2,95 € | 22.01.2025 | 10.03.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 24111818 | elektrina 1.12.2024 -31.12.2024 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. | 50060872 | 6 261,37 € | 15.01.2025 | 17.03.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 24111801 | elektrina dátum dodania 1.12.2024-31.12.2024 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. | 50060872 | -21,16 € | 14.01.2025 | 17.03.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110002 | online systém projektového riadenia 8.1.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Smartsheet | 602508207 | 48,06 € | 08.01.2025 | 20.05.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 24111783 | dobrois k DFA 24111757 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. | 31338551 | -125,75 € | 07.01.2025 | 13.03.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 24111679 | materiál na workshopy | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | BENU SK 77, s. r. o. | 50741268 | 25,00 € | 13.12.2024 | 13.05.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 24111641 | dobropis k DFA24111635 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. | 31338551 | -11,41 € | 10.12.2024 | 13.03.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 24111629 | online systém projektového riadenia 08.12.2024 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Smartsheet | 602508207 | 47,21 € | 09.12.2024 | 20.05.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 24111461 | online systém projektového riadenia 08.11.2024 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Smartsheet | 602508207 | 46,31 € | 08.11.2024 | 12.11.2024 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 24111372 | dobropis k DFA24111060 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Siemens s.r.o. | 31349307 | -230,40 € | 22.10.2024 | 07.03.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 24111283 | online systém projektového riadenia 08.10.2024 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Smartsheet | 602508207 | 45,48 € | 08.10.2024 | 19.05.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 24111122 | online systém projektového riadenia 08.09.2024 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Smartsheet | 602508207 | 44,99 € | 09.09.2024 | 20.05.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 24111057 | kancelárske potreby | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Lyreco CE, SE | 35958120 | -255,00 € | 27.08.2024 | 11.03.2025 | Faktúra | |||||
| 24111038 | online systém projektového riadenia 08.08.2024 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Smartsheet | 602508207 | 45,06 € | 21.08.2024 | 16.05.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 24110891 | poplatok z online predaja 21.7.2024 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Slevomat.cz, s.r.o.-organizačná zložka Slovensko | 46031103 | 14,70 € | 24.07.2024 | 16.04.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 24110767 | oprava vozidla OPEL VIVARO KE011JD | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | MARCO CAR, s.r.o. | 31725929 | 4 706,86 € | 02.07.2024 | 29.05.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra |