Faktúry
Počet záznamov: 1168
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25110683 | dezerty MarathonPoint | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Red Velvet Cakes s. r. o. | 53024265 | 192,50 € | 19.05.2025 | 30.05.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110687 | tovar na catering | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Jean Charles Vanbeselaere | 47758562 | 524,00 € | 19.05.2025 | 30.05.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110684 | jazyková korektúra textov expozície v MarathonPointe | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | KOREKTURA, s.r.o. | 44978286 | 81,90 € | 19.05.2025 | 11.06.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110688 | vypracovanie projektovej dokumentácie pre výstavbu FVE | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Enprotech a.s. | 47461845 | 3 075,00 € | 19.05.2025 | 11.06.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110665 | nákup licencia-grafika 13.5.-12.6.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Adobe Systems Software Ireland Ltd | IE6364992H | 288,26 € | 16.05.2025 | 19.05.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110676 | spotrebný tovar do kaviarne | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | 4Home CEE, s. r. o. | 54379431 | 127,05 € | 16.05.2025 | 21.05.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110669 | kontrola DHZ a vodnej clony | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | GANA mont, s.r.o. | 46123903 | 307,50 € | 16.05.2025 | 23.05.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110675 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Premium Brands s. r. o. | 45638926 | 107,96 € | 16.05.2025 | 26.05.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110667 | zabazpečenie tlmočníckej techniky na podujatie 15.5.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | ZAVODSKI s. r. o. | 52953548 | 387,00 € | 16.05.2025 | 28.05.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110668 | prenájom mobiliáru | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | mima production s.r.o. | 46540113 | 4 606,35 € | 16.05.2025 | 28.05.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110670 | zapožičanie koberec na podujatie ICKK SISA AWARDS | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | DOMOS SLOVAKIA, s.r.o. | 36590487 | 1 640,89 € | 16.05.2025 | 28.05.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110666 | odvoz kuchynského odpadu | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | KOSIT a.s. | 36205214 | 15,13 € | 16.05.2025 | 30.05.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110671 | tovar papa-dezerty | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Red Velvet Cakes s. r. o. | 53024265 | 371,50 € | 16.05.2025 | 30.05.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110674 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. | 50252160 | 152,95 € | 16.05.2025 | 30.05.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110677 | lekárske preventívne prehliadky | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice | 00606707 | 489,10 € | 16.05.2025 | 11.06.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110672 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 70,87 € | 16.05.2025 | 17.06.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110673 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 2,16 € | 16.05.2025 | 17.06.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110663 | pneumatiky 2ks Škoda Roomster | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Andros s.r.o. | 51084554 | 144,40 € | 15.05.2025 | 20.05.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110660 | spotreba elektriny 1.4.2025-30.4.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. | 50060872 | 17 385,15 € | 15.05.2025 | 23.05.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110661 | spotreba elektriny 1.4.2025-30.4.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. | 50060872 | 3 249,78 € | 15.05.2025 | 23.05.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110662 | spotreba studenej vody 04/2025 Obrody a Važecká | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice | 31679692 | 27,26 € | 15.05.2025 | 23.05.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110664 | kooordinácia a zabezpečenie realizácie projektu MarathonPoint | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Maratónsky klub Košice | 00595209 | 5 600,00 € | 15.05.2025 | 10.06.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110644 | deratizácia objektov K13 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | PANDA - KOŠICE s.r.o. | 45361142 | 1 881,75 € | 14.05.2025 | 19.05.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110645 | spotreba tepla a TÚV 04/2025 Wuppertálska | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice | 31679692 | 163,13 € | 14.05.2025 | 19.05.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110646 | spotreba tepla a TÚV 04/2025 Važecká | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice | 31679692 | 305,48 € | 14.05.2025 | 19.05.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110647 | spotreba tepla a TÚV 04/2025 Brigádnická | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice | 31679692 | 151,62 € | 14.05.2025 | 19.05.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110648 | spotreba tepla a TÚV 04/2025 Obrody | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice | 31679692 | 79,31 € | 14.05.2025 | 19.05.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110649 | spotreba tepla a TÚV 04/2025 Amfiteáter | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice | 31679692 | 399,97 € | 14.05.2025 | 19.05.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110650 | spotreba tepla a TÚV 04/2025 Ľudová | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice | 31679692 | 116,65 € | 14.05.2025 | 19.05.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110655 | oprava automatických dverí | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | TESMONT - AL, s.r.o. | 47845031 | 973,70 € | 14.05.2025 | 21.05.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra |