Zverejňovanie dokumentov K 13 - Košické kultúrne centrá

Kukučínova 81/2, Košice

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2746

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
25112107 výkon dohľadu nad pracovnými podmienkami na pracovisku K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 EliteHealthCare s. r. o. 55868410 240,00 € 17.12.2025 02.01.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25112106 výkon dohľadu nad pracovnými podmienkami na pracovisku K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 EliteHealthCare s. r. o. 55868410 360,00 € 17.12.2025 02.01.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25112111 nájom a odvoz odpadu KH K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 KOSIT a.s. 36205214 47,48 € 17.12.2025 02.01.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25112109 nájom kontajnera a odvoz odpadu K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 KOSIT a.s. 36205214 244,55 € 17.12.2025 02.01.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25112104 štvrťročná revízia EPS K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 V.A.T. s.r.o. 36596540 98,40 € 17.12.2025 02.01.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25112112 odvoz odpadu K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 KOSIT a.s. 36205214 346,49 € 17.12.2025 02.01.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25112113 výkony služieb TZ K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 KOSIT a.s. 36205214 189,89 € 17.12.2025 02.01.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25112114 nájom kontajnera a odvoz odpadu KH K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 KOSIT a.s. 36205214 65,19 € 17.12.2025 02.01.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25112098 tovar na catering K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Infusion s.r.o. 47820756 1 455,68 € 17.12.2025 05.01.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25112102 tovar na catering K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 LUNYS, s.r.o. 36472549 41,30 € 17.12.2025 05.01.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25112116 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 LUNYS, s.r.o. 36472549 95,31 € 17.12.2025 05.01.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25112100 tovar na catering K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 LUNYS, s.r.o. 36472549 78,47 € 17.12.2025 05.01.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25112101 tovar na catering K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 LUNYS, s.r.o. 36472549 92,95 € 17.12.2025 05.01.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25112115 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 149,05 € 17.12.2025 05.01.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25112110 odvoz kuchynského odpadu 19.11.2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 KOSIT a.s. 36205214 15,13 € 17.12.2025 05.01.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25112117 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. 50252160 582,16 € 17.12.2025 05.01.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25112099 donáška jedla K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Precise s.r.o. 46221506 17 485,68 € 17.12.2025 05.01.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25112097 tovar na catering K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Julius Meinl Coffee Intl., a. s. 31318932 1 043,68 € 17.12.2025 05.01.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25112093 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 LUNYS, s.r.o. 36472549 94,75 € 16.12.2025 05.01.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25112086 tovar na catering K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 379,50 € 16.12.2025 05.01.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25112087 tovar na catering K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 199,90 € 16.12.2025 05.01.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25112088 tovar na catering K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 180,75 € 16.12.2025 05.01.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25112092 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 179,65 € 16.12.2025 05.01.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25112091 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 228,45 € 16.12.2025 05.01.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25112085 tovar na catering K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 NORMA, s.r.o. 36202291 1 798,81 € 16.12.2025 05.01.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25112089 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 ROTOR SLOVAKIA, s.r.o. 36573655 453,47 € 16.12.2025 05.01.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25112090 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 ROKO, s.r.o. 36458481 593,04 € 16.12.2025 05.01.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25112075 spotreba vody 25.10.-9.12.2025 Amfiteáter K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. 36570460 1 242,41 € 15.12.2025 02.01.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25112071 kontrola požiarnych dverí K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 ARK Slovakia s. r. o. 45699151 367,52 € 15.12.2025 02.01.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25112074 spotreba studenej vody 11/2025 Obrody, Važecká K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice 31679692 18,18 € 15.12.2025 02.01.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra