Faktúry
Počet záznamov: 2207
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25111422 | držanie servisnej pohotovosti-mesačný paušál 08/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | V.A.T. s.r.o. | 36596540 | 73,80 € | 03.09.2025 | 09.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111421 | pramenitá voda 08/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 50886771 | 196,35 € | 03.09.2025 | 10.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111425 | prenájom čistiaceho stroja Antea 08/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | LENMAR SOLUTION, s.r.o. | 46557695 | 210,33 € | 03.09.2025 | 10.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111420 | prenájom dávkovača 09/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 50886771 | 103,32 € | 03.09.2025 | 12.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111426 | spotreba plynu 09/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 233,00 € | 03.09.2025 | 12.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111419 | bezpečnostné služby v mesiaci august | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | ASGuard security s.r.o. | 36409162 | 4 815,45 € | 03.09.2025 | 12.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111418 | dlhodobý prenájom Plot štandard 1.8.-27.8.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Sanita a technika, s.r.o. | 46461388 | 173,30 € | 03.09.2025 | 12.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111417 | poplatok online predaj 1.8.2025/31.8.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Ticketware SE | 48298034 | 177,46 € | 03.09.2025 | 12.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111416 | poplatok online predaj 1.8.2025/31.8.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Ticketware SE | 48298034 | 11,94 € | 03.09.2025 | 12.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111424 | dodávka a odber tepla 09/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. | 44518684 | 5 098,35 € | 03.09.2025 | 16.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111427 | opakovaná úradná skúška výťahu -KH | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | PROFI Výťahy s. r. o. | 47519045 | 516,60 € | 03.09.2025 | 30.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111423 | servis zdvíhacích zariadení 09/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | PROFI Výťahy s. r. o. | 47519045 | 450,00 € | 03.09.2025 | 30.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111414 | dobropis k DFA 25111413 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | -32,15 € | 02.09.2025 | 03.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111413 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 1 032,70 € | 02.09.2025 | 03.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111409 | online systém projektového riadenia 8/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Amazon Web Services | 00004 | 17,06 € | 02.09.2025 | 04.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111415 | EZS -licencia 1.9.2025-31.8.2028 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | PARADOX BUCHAREST S.R.L. | 36166811 | 42,68 € | 02.09.2025 | 04.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111406 | výroba, tlač CLV plagát, fólia, potlač deabond | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | KPK Print s. r. o. | 44432291 | 285,30 € | 02.09.2025 | 11.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111402 | strážna služby 08/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | ASGuard security s.r.o. | 36409162 | 11 439,00 € | 02.09.2025 | 12.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111403 | školiace, kontrolné a ostatné služby 08/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Lukáš Kvietok | 50432885 | 2 800,00 € | 02.09.2025 | 12.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111404 | umelecká Dj produkcia na podujatie 20.7.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Združenie Djov a hudobných producentovDj Camp | 50659090 | 600,00 € | 02.09.2025 | 17.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111412 | umelecké vystúpenie Partička 10.8.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | noemo, s.r.o. | 35886994 | 7 380,00 € | 02.09.2025 | 19.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111405 | umelecká Dj produkcia na podujatie 1.8.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Združenie Djov a hudobných producentovDj Camp | 50659090 | 600,00 € | 02.09.2025 | 19.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111410 | odborné poradenstvo 08/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | MARBU s.r.o. | 47403047 | 492,00 € | 02.09.2025 | 30.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111411 | technicko-organizačné zabezpečenie podujatia 0.8.2025 Partička | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | noemo, s.r.o. | 35886994 | 492,00 € | 02.09.2025 | 30.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111407 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 419,70 € | 02.09.2025 | 30.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111408 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 2,45 € | 02.09.2025 | 30.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111401 | implementačné služby 01.09.2025-30.09.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 1 526,98 € | 02.09.2025 | 07.10.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111393 | doména telke.sk 17.9.2025-17.9.2026 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 82,16 € | 01.09.2025 | 01.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111400 | catering pre kapely | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 198,55 € | 01.09.2025 | 01.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111396 | kancelárske potreby | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 287,41 € | 01.09.2025 | 05.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra |