Zverejňovanie dokumentov K 13 - Košické kultúrne centrá

Kukučínova 81/2, Košice

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2429

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
25111647 balená voda K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Marián Farkaš AQUA COOL 43667708 45,50 € 07.10.2025 15.10.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111648 prenájom LED obrazovky dňa 3.10.2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 BV MUSIC s.r.o. 36569348 2 447,70 € 07.10.2025 15.10.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111654 suveníry K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Helena Matejíková LAMA 10960643 466,60 € 07.10.2025 20.10.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111637 hudobná produkcia 21.8.2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský 00178454 12,30 € 06.10.2025 09.10.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111640 1. etapa arch.-hist. výskumu - sondážne práce K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Mgr. Kristína Zvedelová 44071442 2 000,00 € 06.10.2025 15.10.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111639 oprava MV Škoda Octavia KE982HN K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Peter Barger - LUMINDS 34864148 695,00 € 06.10.2025 15.10.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111641 nájom kontajnera a odvoz odpadu K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 KOSIT a.s. 36205214 271,71 € 06.10.2025 16.10.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111643 nájom kontajnera a odvoz odpadu K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 KOSIT a.s. 36205214 286,34 € 06.10.2025 16.10.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111644 PHM 09/2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 SLOVNAFT, a.s. 31322832 249,28 € 06.10.2025 16.10.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111634 kancelárske potreby K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Lyreco CE, SE 35958120 861,06 € 06.10.2025 16.10.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111638 hudobná produkcia 1.8.2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský 00178454 613,72 € 06.10.2025 16.10.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111635 hudobná produkcia 2.8.2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský 00178454 398,52 € 06.10.2025 16.10.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111636 hudobná produkcia 20.7.2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský 00178454 514,14 € 06.10.2025 16.10.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111645 provízia z platieb K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Booking.com B.V. 31047344 520,70 € 06.10.2025 16.10.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111642 odvoz kuchynského odpadu 24.9.2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 KOSIT a.s. 36205214 15,13 € 06.10.2025 20.10.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111633 telekomunikačné služby 09/2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 ANTIK Telecom s.r.o. 36191400 1 088,22 € 06.10.2025 31.10.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111646 servis zdvíhacích zariadení 10/2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 PROFI Výťahy s. r. o. 47519045 450,00 € 06.10.2025 31.10.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111631 online poplatok 1.9.2025-30.9.2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Besteron a.s. 47866233 1,17 € 06.10.2025 02.01.2026 Faktúra
25111632 online poplatok 1.9.2025-30.9.2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Besteron a.s. 47866233 1,80 € 06.10.2025 02.01.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111628 dobropis k DFA25111560 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. 43909159 -211,15 € 03.10.2025 08.10.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111630 OPP-obuv pre zamestnancov K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 VM Obuv s.r.o. 17664543 25,95 € 03.10.2025 08.10.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111625 dodávka a odber tepla 10/2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 44518684 5 098,35 € 03.10.2025 15.10.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111627 prenájom čistiaceho stroja Comac Vispa EVO 09/2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 LENMAR SOLUTION, s.r.o. 46557695 170,97 € 03.10.2025 15.10.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111629 hygienické potreby K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 EKO Servis SK s.r.o. 47635843 2 407,71 € 03.10.2025 16.10.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111626 spotreba vody 21.3.-29.9.2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. 36570460 653,58 € 03.10.2025 31.10.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111598 Bezpečnosť v praxi -ročný prístup 1.10.2025-30.9.2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Poradca podnikateľa, spol. s r. o. 31592503 298,28 € 02.10.2025 02.10.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111601 zmluva čiernobiely, farebný výstup 40102661,4784,798,50101394 09/2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. 31338551 202,73 € 02.10.2025 07.10.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111624 regál kovový 40x80x210 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Bludovický Svatý Ján s.r.o. 28645995 53,90 € 02.10.2025 08.10.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111600 online systém projektového riadenia 9/2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Amazon Web Services 00004 16,42 € 02.10.2025 08.10.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111623 batéria do PC Lenovo K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Datacomp s.r.o. 36212466 46,56 € 02.10.2025 08.10.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra