Faktúry
Počet záznamov: 2207
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25111279 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | ROKO, s.r.o. | 36458481 | 8 131,18 € | 11.08.2025 | 22.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111278 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | KÁVOHOLIK s. r. o. | 44484020 | 1 560,09 € | 11.08.2025 | 22.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111295 | dodávka tepelnej energie 07/2025 Kunsthalle | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 9 801,67 € | 11.08.2025 | 22.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111296 | dodávka tepelnej energie 07/2025 KK | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 4 353,31 € | 11.08.2025 | 22.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111274 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 124,38 € | 11.08.2025 | 08.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111271 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 257,10 € | 11.08.2025 | 08.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111272 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 227,95 € | 11.08.2025 | 12.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111297 | provízia za predaj vstupeniek1.8.2025 Sima Magušinová | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | MADWIRE, s. r. o. | 47436310 | 742,80 € | 11.08.2025 | 04.11.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111268 | oprava MV OPEL VIVARO KE011JD | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Peter Barger - LUMINDS | 34864148 | 950,00 € | 08.08.2025 | 14.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111267 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | CROMATOP, s.r.o. | 36338893 | 430,50 € | 07.08.2025 | 08.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111261 | poskytovanie reklamných plôch v HMD - augustový program od 28.7.-24.8.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť | 31701914 | 399,14 € | 07.08.2025 | 13.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111262 | poskytovanie reklamných plôch v HMD - Fallgrap od 21.7.-3.8.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť | 31701914 | 258,92 € | 07.08.2025 | 13.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111263 | prenájom čistiaceho stroja Comac Vispa EVO 07/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | LENMAR SOLUTION, s.r.o. | 46557695 | 170,97 € | 07.08.2025 | 14.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111266 | divadelné predstavenie Smiech je najlepší liek | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Divadlo ZáBaVKa | 42417252 | 400,00 € | 07.08.2025 | 20.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111265 | tovar do backstage | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | ROTOR SLOVAKIA, s.r.o. | 36573655 | 106,80 € | 07.08.2025 | 20.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111264 | servis zdvíhacích zariadení 08/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | PROFI Výťahy s. r. o. | 47519045 | 450,00 € | 07.08.2025 | 21.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111258 | vystúpenie Simony Magušinskej | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | L&L ART s. r. o. | 52888410 | 6 000,00 € | 06.08.2025 | 11.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111255 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Cookies s. r. o. | 47471204 | 462,68 € | 06.08.2025 | 15.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111259 | tovar do backstage | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | ROKO, s.r.o. | 36458481 | 170,49 € | 06.08.2025 | 18.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111260 | tovar do backstage | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. | 50252160 | 285,35 € | 06.08.2025 | 20.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111254 | tovar na catering | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Infusion s.r.o. | 47820756 | 273,41 € | 06.08.2025 | 08.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111253 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 96,26 € | 06.08.2025 | 08.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111256 | online poplatok 1.7.2025-31.7.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Besteron a.s. | 47866233 | 182,28 € | 06.08.2025 | 30.10.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111257 | online poplatok 1.7.2025-31.7.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Besteron a.s. | 47866233 | 14,31 € | 06.08.2025 | 30.10.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111235 | doména improvegroup od 24.8.2025-24.8.2026 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 44,13 € | 05.08.2025 | 05.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111237 | dáždniky, závažia na Hlavnú 57 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | GERDA Slovakia s. r. o. | 46090185 | 7 839,53 € | 05.08.2025 | 07.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111248 | FB reklama od 25.7.-4.8.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Meta | 9692928 | 296,00 € | 05.08.2025 | 07.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111250 | chladnička | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 472,01 € | 05.08.2025 | 07.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111251 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | KMV BEV SK s. r. o. | 31362681 | 304,90 € | 05.08.2025 | 08.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111249 | dobropis k DFA 25111159 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský | 00178454 | -4,00 € | 05.08.2025 | 13.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra |