Faktúry
Počet záznamov: 2429
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25111403 | školiace, kontrolné a ostatné služby 08/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Lukáš Kvietok | 50432885 | 2 800,00 € | 02.09.2025 | 12.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111404 | umelecká Dj produkcia na podujatie 20.7.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Združenie Djov a hudobných producentovDj Camp | 50659090 | 600,00 € | 02.09.2025 | 17.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111412 | umelecké vystúpenie Partička 10.8.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | noemo, s.r.o. | 35886994 | 7 380,00 € | 02.09.2025 | 19.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111405 | umelecká Dj produkcia na podujatie 1.8.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Združenie Djov a hudobných producentovDj Camp | 50659090 | 600,00 € | 02.09.2025 | 19.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111410 | odborné poradenstvo 08/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | MARBU s.r.o. | 47403047 | 492,00 € | 02.09.2025 | 30.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111411 | technicko-organizačné zabezpečenie podujatia 0.8.2025 Partička | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | noemo, s.r.o. | 35886994 | 492,00 € | 02.09.2025 | 30.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111407 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 419,70 € | 02.09.2025 | 30.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111408 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 2,45 € | 02.09.2025 | 30.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111401 | implementačné služby 01.09.2025-30.09.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 1 526,98 € | 02.09.2025 | 07.10.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111393 | doména telke.sk 17.9.2025-17.9.2026 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 82,16 € | 01.09.2025 | 01.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111400 | catering pre kapely | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 198,55 € | 01.09.2025 | 01.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111396 | kancelárske potreby | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 287,41 € | 01.09.2025 | 05.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111394 | dobropis k DFA 25111341 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský | 00178454 | -4,00 € | 01.09.2025 | 05.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111397 | zmluva č. 50104591-čiernobiely výstup | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. | 31338551 | 36,43 € | 01.09.2025 | 10.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111399 | 1ks pneumatika autom.KANGOO | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | František JANKECH - JaKub | 32779755 | 45,90 € | 01.09.2025 | 10.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111398 | servisná podpora sieťovej infraštruktúry 08/25 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | ViaNet, s.r.o. | 36607673 | 2 699,85 € | 01.09.2025 | 12.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111391 | spotreba plynu 09/2025 Hlavná 57 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 193,00 € | 01.09.2025 | 12.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111392 | spotreba plynu 09/2025 Kováčska 18 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 21,00 € | 01.09.2025 | 12.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111390 | vystúpenie Eriky Rein 31.7.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Benefits with Friends s. r. o. | 56874090 | 850,00 € | 01.09.2025 | 12.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111395 | prenájom HW-prehrávanie hudby 08/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Songoroo s. r. o. | 50797905 | 36,90 € | 01.09.2025 | 12.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111387 | vedenie letných workshopov 26.7.a 23.8.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Miloslava Hriadelová | 41032870 | 200,00 € | 28.08.2025 | 10.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111389 | dodávka a montáž konzol pre reproduktory | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Ing. Igor Zigo | 33725012 | 1 230,00 € | 28.08.2025 | 30.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111381 | ChatGPT Plus Subscription 24.8-24.9.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | OpenAI, LLC | 37204133 | 17,16 € | 27.08.2025 | 27.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111386 | hudobné vystúpenie Lucia Gibarti 29.7.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Viliam Szirmai | 34745025 | 1 700,00 € | 27.08.2025 | 05.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111384 | demontáž strechy a pódia a odvoz | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Event servis s. r. o. | 47495243 | 1 476,00 € | 27.08.2025 | 10.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111385 | technicko materiálne zabezpečenie WLVS 006 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Event servis s. r. o. | 47495243 | 6 992,55 € | 27.08.2025 | 10.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111383 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 88,19 € | 27.08.2025 | 30.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111382 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 369,00 € | 27.08.2025 | 30.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111371 | oceľové nožky | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | STILMAN GROUP s.r.o. | 52993817 | 153,75 € | 26.08.2025 | 26.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111377 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | ROTOR SLOVAKIA, s.r.o. | 36573655 | 18,81 € | 26.08.2025 | 08.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra |