Zverejňovanie dokumentov K 13 - Košické kultúrne centrá

Kukučínova 81/2, Košice

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2207

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
25111046 dezerty MarathonPoint K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Red Velvet Cakes s. r. o. 53024265 157,00 € 07.07.2025 15.07.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111053 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 NORMA, s.r.o. 36202291 1 317,96 € 07.07.2025 15.07.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111062 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 ROTOR SLOVAKIA, s.r.o. 36573655 159,90 € 07.07.2025 15.07.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111063 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 ROTOR SLOVAKIA, s.r.o. 36573655 28,15 € 07.07.2025 15.07.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111067 drobný inventár K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 ikonPlast s.r.o. 05587280 121,69 € 07.07.2025 15.07.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111041 výmena čerpadla vzduchotechniky K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 SERVIS ČERPADIEL s. r. o. 45962545 381,30 € 07.07.2025 16.07.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111043 grafické práce 06/2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Ing. Laura Palková - LP GRAPHIC DESIGN 54943884 500,00 € 07.07.2025 16.07.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111049 divadelné predstavenie Ušaté dobrodružstvá K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 SpozaVoza 42404088 400,00 € 07.07.2025 16.07.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111050 zmluva č. 50104591-čiernobiely výstup K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. 31338551 222,68 € 07.07.2025 16.07.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111068 výroba tlač PVC Banner K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 KPK Print s. r. o. 44432291 38,75 € 07.07.2025 16.07.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111052 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 770,45 € 07.07.2025 22.07.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111054 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 NORMA, s.r.o. 36202291 758,49 € 07.07.2025 22.07.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111057 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. 50252160 876,60 € 07.07.2025 22.07.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111058 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 ROKO, s.r.o. 36458481 1 008,63 € 07.07.2025 22.07.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111055 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 OBALEX - Košice, s.r.o. 44129971 298,56 € 07.07.2025 07.08.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111059 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 LUNYS, s.r.o. 36472549 133,20 € 07.07.2025 07.08.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111056 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 LUNYS, s.r.o. 36472549 120,09 € 07.07.2025 07.08.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111060 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 LUNYS, s.r.o. 36472549 37,94 € 07.07.2025 07.08.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111064 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 226,60 € 07.07.2025 07.08.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111065 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Julius Meinl Coffee Intl., a. s. 31318932 132,69 € 07.07.2025 07.08.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111048 online poplatok 01.06.2025-30.06.2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Besteron a.s. 47866233 41,00 € 07.07.2025 30.10.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111047 online poplatok 01.06.2025-30.06.2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Besteron a.s. 47866233 3,87 € 07.07.2025 30.10.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111034 poskytovanie reklamných plôch v HMD K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 31701914 786,59 € 03.07.2025 09.07.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111033 dodávka a odber tepla 07/2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 44518684 5 098,35 € 03.07.2025 11.07.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111032 doplnenie zásuviek na fasádu ALFA K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Jozef Fecko - ELiFE 44393610 850,78 € 03.07.2025 15.07.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111038 telekomunikačné služby 06/2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 ANTIK Telecom s.r.o. 36191400 1 088,22 € 03.07.2025 15.07.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111037 provízia z platieb K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Booking.com B.V. 31047344 466,34 € 03.07.2025 15.07.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111031 OP a OS núdzové osvetlenie K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Jozef Fecko - ELiFE 44393610 3 372,00 € 03.07.2025 16.07.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111035 čistiace pomôcky K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 LENMAR SOLUTION, s.r.o. 46557695 623,45 € 03.07.2025 16.07.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111036 servisné práce v šachte K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 SERVIS ČERPADIEL s. r. o. 45962545 73,80 € 03.07.2025 16.07.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra