Zverejňovanie dokumentov K 13 - Košické kultúrne centrá

Kukučínova 81/2, Košice

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 1796

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
25110493 PHM 04/2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 SLOVNAFT, a.s. 31322832 288,13 € 22.04.2025 02.05.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110489 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 LUNYS, s.r.o. 36472549 66,16 € 22.04.2025 06.05.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110490 tovar na catering K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 LUNYS, s.r.o. 36472549 6,00 € 22.04.2025 06.05.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110487 Akumulátor SMART 12V/7Ah K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 VAR-TEC, s.r.o. 44749597 18,55 € 17.04.2025 23.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110486 nákup licencia-grafika 13.4.-12.5.2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Adobe Systems Software Ireland Ltd IE6364992H 288,26 € 17.04.2025 23.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110488 tovar na catering K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 SLOVNORMAL, s.r.o. 31697143 68,31 € 17.04.2025 30.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110485 tovar na catering K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 LUNYS, s.r.o. 36472549 72,56 € 17.04.2025 26.05.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110478 záclony do objektu LIMA K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Oksana Trach 37296922 458,20 € 16.04.2025 16.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110479 školenie Eurofondové VO K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 OTIDEA s.r.o. 47139200 123,00 € 16.04.2025 16.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110482 STORNO FA 25110422 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Ing. Ján Kuko - REVILO 40791785 -14 473,40 € 16.04.2025 16.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110483 Matrace, chrániče na matrace K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 KOFOAM, s.r.o. 36216194 1 285,99 € 16.04.2025 17.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110481 nájom kontajnera a odvoz odpadu K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 KOSIT a.s. 36205214 138,55 € 16.04.2025 23.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110484 výroba, tlač Fólia CoalaHT K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 KPK Print s. r. o. 44432291 737,80 € 16.04.2025 29.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110480 odvoz kuchynského odpadu K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 KOSIT a.s. 36205214 30,26 € 16.04.2025 30.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110473 výkony služieb TZ K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 KOSIT a.s. 36205214 175,47 € 15.04.2025 25.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110477 OP a OS Kunsthalle K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Jozef Fecko - ELiFE 44393610 4 120,97 € 15.04.2025 25.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110476 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Cookies s. r. o. 47471204 369,50 € 15.04.2025 30.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110475 elektrina dodanie 1.5.2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 211,00 € 15.04.2025 13.05.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110465 drobný inventár K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Břetislav Vaňkát 62200488 45,42 € 14.04.2025 15.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110472 vonkajšie reflektory K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Donoci s.r.o. 47539569 81,55 € 14.04.2025 17.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110468 FB reklama od 8.4.-9.4.2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Meta 9692928 12,85 € 14.04.2025 17.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110455 spotreba elektriny 1.3.2025-31.3.2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 18 358,77 € 14.04.2025 23.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110469 spotreba studenej vody 03/2025 Obrody, Važecká K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice 31679692 15,57 € 14.04.2025 23.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110470 kancelárske potreby K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Lyreco CE, SE 35958120 168,63 € 14.04.2025 23.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110456 spotreba elektriny 1.3.2025-31.3.2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 3 994,35 € 14.04.2025 24.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110460 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 NORMA, s.r.o. 36202291 1 967,07 € 14.04.2025 24.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110459 organizácia kultúrnych a spoločenských podujatí K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Mesto Košice 00691135 866,67 € 14.04.2025 25.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110471 ladenie klavíra na koncert 9.4.2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Peter Jurčišín 17301114 120,00 € 14.04.2025 25.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110457 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 ROTOR SLOVAKIA, s.r.o. 36573655 1 348,59 € 14.04.2025 30.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110458 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 ROTOR SLOVAKIA, s.r.o. 36573655 96,36 € 14.04.2025 30.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra