Zverejňovanie dokumentov K 13 - Košické kultúrne centrá

Kukučínova 81/2, Košice

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2207

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
25110849 držanie servisnej pohotovosti-mesačný paušál 05/2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 V.A.T. s.r.o. 36596540 73,80 € 05.06.2025 11.06.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110837 PHM 05/2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 SLOVNAFT, a.s. 31322832 375,88 € 05.06.2025 17.06.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110844 stavebné práce-Rekonštrukcia Maratónskeho domu K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 STAVAM Slovakia s.r.o. 46020390 33 228,27 € 05.06.2025 17.06.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110848 dodávka a odber tepla 06/2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 44518684 5 098,35 € 05.06.2025 17.06.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110835 tovar na catering K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 NORMA, s.r.o. 36202291 294,02 € 05.06.2025 17.06.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110842 donáška jedla K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Precise s.r.o. 46221506 2 775,62 € 05.06.2025 17.06.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110845 dezerty na catering K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Red Velvet Cakes s. r. o. 53024265 67,50 € 05.06.2025 17.06.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110846 dezerty na catering K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Red Velvet Cakes s. r. o. 53024265 492,00 € 05.06.2025 17.06.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110847 jednorázová servisná prehliadka K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL spol. s r.o. 31363695 2 991,36 € 05.06.2025 19.06.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110836 spotreba catering K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 OBALEX - Košice, s.r.o. 44129971 214,28 € 05.06.2025 09.07.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110841 tovar na catering K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 LUNYS, s.r.o. 36472549 65,47 € 05.06.2025 09.07.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110834 spotrebný materiál-neutriky K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Thomann GmbH 18280160 701,69 € 04.06.2025 05.06.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110831 grafické práce 05/2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Ing. Laura Palková - LP GRAPHIC DESIGN 54943884 250,00 € 04.06.2025 11.06.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110832 výkony služieb TZ K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 KOSIT a.s. 36205214 175,47 € 04.06.2025 17.06.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110833 implementačné služby 01.06.2025-30.06.2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Asseco Solutions, a.s. 00602311 1 526,98 € 04.06.2025 09.07.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110825 sieťový kábel K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Jozef Ferko AV-EL mak. 34290630 19,35 € 03.06.2025 05.06.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110827 vonkajšie nástenné LED svetlá K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Alasans s.r.o. 47539569 120,40 € 03.06.2025 05.06.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110826 nástenné lekárničky Signus Smart K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 COOL Trading s.r.o. 03926788 55,60 € 03.06.2025 05.06.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110818 online systém projektového riadenia 5/2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Amazon Web Services 00004 17,63 € 03.06.2025 09.06.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110820 servisné služby za 05/2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Avalon EDC, s. r. o. 46928596 741,08 € 03.06.2025 10.06.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110819 bezpečnostné služby dňa 15.5.,16.5.,17.5,24.5.2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 ASGuard security s.r.o. 36409162 1 383,75 € 03.06.2025 11.06.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110821 spotreba plynu 06/2025 Štítová K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 233,00 € 03.06.2025 11.06.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110823 montáž a demontáž AV zariadení na Dolnej Bráne K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Richard Oľhava 54159474 500,00 € 03.06.2025 11.06.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110829 strážna služby 05/2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 ASGuard security s.r.o. 36409162 11 439,00 € 03.06.2025 11.06.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110830 workshop na podujatí Košická noc múzeí a galérií 2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Ing. Ľuboslava Valentová 45986908 100,00 € 03.06.2025 11.06.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110824 oprava chillera v budove Papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 F.A.S., s.r.o. 47925451 1 167,28 € 03.06.2025 17.06.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110828 interiérové vybavenie do objektu MarathonPoint K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Safal s.r.o. 35885238 18 574,23 € 03.06.2025 17.06.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110822 telekomunikačné služby 05/2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 ANTIK Telecom s.r.o. 36191400 1 088,22 € 03.06.2025 09.07.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110793 zmluva č. 50104591-čiernobiely výstup K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. 31338551 37,85 € 02.06.2025 09.06.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110794 zmluva čiernobiely, farebný výstup 40102661,4784,798,50101394 05/2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. 31338551 196,63 € 02.06.2025 09.06.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra