Zverejňovanie dokumentov K 13 - Košické kultúrne centrá

Kukučínova 81/2, Košice

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 1796

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
25110509 materiál na podsvietenie schodov v sále K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Cb elektro s.r.o. 36584622 235,80 € 24.04.2025 25.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110511 oprava MV Škoda Roomster KE736IY K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Peter Barger - LUMINDS 34864148 502,08 € 24.04.2025 29.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110517 LED zdroj K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 LED Solution s.r.o. 04885503 71,74 € 24.04.2025 29.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110518 materiál na epoxid stoly K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 RESIN TABLE s.r.o. 09397272 627,70 € 24.04.2025 29.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110510 kancelárske potreby K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Lyreco CE, SE 35958120 56,21 € 24.04.2025 02.05.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110512 výroba, tlač CLV plagát,vizitky K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 KPK Print s. r. o. 44432291 129,99 € 24.04.2025 02.05.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110513 výroba, tlač Fólia Coala HT K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 KPK Print s. r. o. 44432291 40,59 € 24.04.2025 02.05.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110516 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 KÁVOHOLIK s. r. o. 44484020 1 986,59 € 24.04.2025 06.05.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110522 tovar na catering K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 NORMA, s.r.o. 36202291 750,25 € 24.04.2025 06.05.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110515 spotreba vody 23.1.-17.4.2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. 36570460 2 241,86 € 24.04.2025 16.05.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110514 vodné a stočné 1.1.2025-17.4.2025 Dolná Brána K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. 36570460 218,01 € 24.04.2025 23.05.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110521 tovar na catering K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 157,50 € 24.04.2025 26.05.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110519 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 249,90 € 24.04.2025 26.05.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110520 tovar na catering K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 245,85 € 24.04.2025 26.05.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110505 svietidlá pre povrchovú montáž K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 OnPro s.r.o. 55881742 610,30 € 23.04.2025 24.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110508 PC AMD R7, grafické karty, držiaky K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 eSOLUTIONS s.r.o. 36597767 2 691,24 € 23.04.2025 29.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110507 spotreba PAPA K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 4Home CEE, s. r. o. 54379431 113,65 € 23.04.2025 29.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110494 tovar papa-dezerty K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Red Velvet Cakes s. r. o. 53024265 431,50 € 23.04.2025 30.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110502 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Premium Brands s. r. o. 45638926 121,32 € 23.04.2025 30.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110506 spotreba Hlavná 57 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 KÁVOHOLIK s. r. o. 44484020 467,01 € 23.04.2025 30.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110495 vyúčtovanie tepla za rok 2024 Wuppertálska K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice 31679692 -811,99 € 23.04.2025 07.05.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110496 vyúčtovanie tepla za rok 2024 Ľudová K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice 31679692 -352,78 € 23.04.2025 07.05.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110497 vyúčtovanie tepla za rok 2024 Amfiteáter K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice 31679692 -1 374,02 € 23.04.2025 07.05.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110498 vyúčtovanie tepla za rok 2024 Obrody K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice 31679692 -81,36 € 23.04.2025 07.05.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110499 vyúčtovanie tepla za rok 2024 Brigádnická K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice 31679692 -404,62 € 23.04.2025 07.05.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110500 vyúčtovanie tepla za rok 2024 Važecká K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice 31679692 -690,50 € 23.04.2025 07.05.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110501 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 134,95 € 23.04.2025 26.05.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110503 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 LUNYS, s.r.o. 36472549 70,98 € 23.04.2025 26.05.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110491 Ručný vysávač ETA Rotary 18 V K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Alza.sk s. r. o. 36562939 68,29 € 22.04.2025 23.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110492 telefónne poplatky 13.4-12.5.2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Orange Slovensko, a.s. 35697270 482,99 € 22.04.2025 02.05.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra