Zverejňovanie dokumentov K 13 - Košické kultúrne centrá

Kukučínova 81/2, Košice

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2207

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
25110940 xiaomi lampy na monitor K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Datacomp s.r.o. 36212466 76,70 € 18.06.2025 09.07.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110939 tovar na catering K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 NORMA, s.r.o. 36202291 403,12 € 18.06.2025 09.07.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110937 kontrola požiarnych klapiek SYSTEMAIR K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 F.A.S., s.r.o. 47925451 313,65 € 17.06.2025 09.07.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110928 nákup licencia-grafika 13.6.-12.7.2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Adobe Systems Software Ireland Ltd IE6364992H 288,26 € 16.06.2025 18.06.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110931 prenájom LED obrazovky 12.6.2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 BV MUSIC s.r.o. 36569348 3 068,85 € 16.06.2025 19.06.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110922 spotreba elektriny 1.5.2025-31.5.2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 18 901,76 € 16.06.2025 20.06.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110923 spotreba elektriny 1.5.2025-31.5.2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 201,67 € 16.06.2025 20.06.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110924 spotreba elektriny 1.5.2025-31.5.2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 2 935,27 € 16.06.2025 20.06.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110925 výroba tlač fólia bez lamina K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 KPK Print s. r. o. 44432291 43,05 € 16.06.2025 20.06.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110932 servisná prehliadka požiarnych klapiek K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 VZT MONT, a.s. 36572063 156,21 € 16.06.2025 20.06.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110926 nájom kontajnera a odvoz odpadu K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 KOSIT a.s. 36205214 200,00 € 16.06.2025 09.07.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110927 odvoz kuchynského odpadu 26.5.2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 KOSIT a.s. 36205214 15,13 € 16.06.2025 09.07.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110929 tovar papa-dezerty K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Red Velvet Cakes s. r. o. 53024265 630,00 € 16.06.2025 09.07.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110930 dezerty MarathonPoint K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Red Velvet Cakes s. r. o. 53024265 258,00 € 16.06.2025 09.07.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110933 lekárske preventívne prehliadky K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 00606707 217,43 € 16.06.2025 11.07.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110917 elektrina dodanie 1.7.2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 211,00 € 16.06.2025 15.07.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110934 tovar na catering K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 138,80 € 16.06.2025 15.07.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110935 spotreba catering K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 OBALEX - Košice, s.r.o. 44129971 256,47 € 16.06.2025 15.07.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110936 tovar na catering K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 LUNYS, s.r.o. 36472549 58,05 € 16.06.2025 15.07.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110915 štvrťročná revízia EPS K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 V.A.T. s.r.o. 36596540 98,40 € 13.06.2025 19.06.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110913 odborná prehliadka výťahu a plošín K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Veronika Rusnačková - LIFTEX 17251605 103,32 € 13.06.2025 20.06.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110914 spotreba studenej vody 05/2025 Važecká a Obrody K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice 31679692 18,98 € 13.06.2025 20.06.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110916 dobropis k DFA 25110751 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský 00178454 -19,07 € 13.06.2025 20.06.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110911 tovar na catering K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 LUNYS, s.r.o. 36472549 150,11 € 13.06.2025 09.07.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110919 tovar na catering K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. 50252160 536,69 € 13.06.2025 09.07.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110921 donáška jedla K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Precise s.r.o. 46221506 171,95 € 13.06.2025 09.07.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110918 tovar na catering K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 274,95 € 13.06.2025 15.07.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110920 tovar na catering K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 LUNYS, s.r.o. 36472549 62,12 € 13.06.2025 15.07.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110912 tovar na catering K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 LUNYS, s.r.o. 36472549 77,22 € 13.06.2025 22.07.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110910 maľovanie a vysprávky v objektoch K 13 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 STAVAM Slovakia s.r.o. 46020390 20 577,90 € 12.06.2025 17.06.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra