Zverejňovanie dokumentov K 13 - Košické kultúrne centrá

Kukučínova 81/2, Košice

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2207

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
25110975 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 LUNYS, s.r.o. 36472549 82,66 € 26.06.2025 28.07.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110976 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 LUNYS, s.r.o. 36472549 70,71 € 26.06.2025 28.07.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110978 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 857,60 € 26.06.2025 28.07.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110967 prenájom rohoží 21.04.2025-18.05.2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Lindström, s.r.o. 35742364 396,47 € 24.06.2025 09.07.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110966 prenájom rohoží 19.05.2025-15.06.2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Lindström, s.r.o. 35742364 396,47 € 24.06.2025 16.07.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110965 FB reklama od 9.6-21.6.2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Meta 9692928 273,00 € 23.06.2025 09.07.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110948 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 LUNYS, s.r.o. 36472549 60,55 € 23.06.2025 09.07.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110950 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 298,75 € 23.06.2025 09.07.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110956 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. 50252160 1 256,98 € 23.06.2025 09.07.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110964 tovar na catering K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 SLOVNORMAL, s.r.o. 31697143 50,07 € 23.06.2025 09.07.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110953 tovar papa-dezerty K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Red Velvet Cakes s. r. o. 53024265 335,50 € 23.06.2025 09.07.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110954 dezerty MarathonPoint K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Red Velvet Cakes s. r. o. 53024265 114,00 € 23.06.2025 09.07.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110957 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Premium Brands s. r. o. 45638926 202,20 € 23.06.2025 09.07.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110960 tovar Hlavná 57 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 NORMA, s.r.o. 36202291 499,37 € 23.06.2025 09.07.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110961 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 NORMA, s.r.o. 36202291 264,68 € 23.06.2025 09.07.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110962 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 ROTOR SLOVAKIA, s.r.o. 36573655 1 666,16 € 23.06.2025 09.07.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110963 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 ROKO, s.r.o. 36458481 2 655,70 € 23.06.2025 09.07.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110959 spotreba papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 OBALEX - Košice, s.r.o. 44129971 247,28 € 23.06.2025 15.07.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110947 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 LUNYS, s.r.o. 36472549 77,60 € 23.06.2025 15.07.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110952 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 899,25 € 23.06.2025 15.07.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110958 spotreba papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 OBALEX - Košice, s.r.o. 44129971 345,54 € 23.06.2025 15.07.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110949 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 LUNYS, s.r.o. 36472549 154,66 € 23.06.2025 22.07.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110951 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 777,95 € 23.06.2025 22.07.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110955 tovar na catering K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 LUNYS, s.r.o. 36472549 75,40 € 23.06.2025 22.07.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110945 lampičky na stôl na event KH K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Alasans s.r.o. 47539569 529,15 € 20.06.2025 23.06.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110943 výroba tlač fólia K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 KPK Print s. r. o. 44432291 230,45 € 20.06.2025 09.07.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110944 spotreba LIMA K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 IKEA Bratislava, s.r.o. 35849436 259,27 € 20.06.2025 09.07.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110946 tovar na catering K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 147,25 € 20.06.2025 22.07.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110942 telefónne poplatky 13.6.-12.7.2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Orange Slovensko, a.s. 35697270 499,79 € 19.06.2025 09.07.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110938 PHM 06/2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 SLOVNAFT, a.s. 31322832 99,59 € 18.06.2025 09.07.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra