Zverejňovanie dokumentov K 13 - Košické kultúrne centrá

Kukučínova 81/2, Košice

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 1798

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
25110371 vyúčtovanie tepla za rok 2024 KH K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 -6 588,89 € 31.03.2025 10.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110372 vyúčtovanie tepla za rok 2024 KK K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 -6 750,89 € 31.03.2025 10.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110360 prenájom HW-prehrávanie hudby 03/2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Songoroo s. r. o. 50797905 36,90 € 31.03.2025 15.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110364 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. 50252160 555,12 € 31.03.2025 15.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110368 inventár papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 9 Grams Coffee s.r.o. 50737406 809,89 € 31.03.2025 15.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110369 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 SPIRITS, s.r.o. 36598054 624,74 € 31.03.2025 15.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110366 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 NORMA, s.r.o. 36202291 266,61 € 31.03.2025 15.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110365 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 LUNYS, s.r.o. 36472549 56,95 € 31.03.2025 30.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110367 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Drinkie, s. r. o. 47369442 337,72 € 31.03.2025 30.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110370 tovar na catering K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 LUNYS, s.r.o. 36472549 60,67 € 31.03.2025 30.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110358 tovar na catering K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. 50252160 807,39 € 28.03.2025 15.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110359 prenájom rohoží 24.02.2025-23.03.2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Lindström, s.r.o. 35742364 506,88 € 28.03.2025 29.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110355 Tyvek 19mm id náramky K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Euroko, spol. s r.o. 36591688 107,50 € 27.03.2025 02.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110350 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 SPIRITS, s.r.o. 36598054 853,73 € 27.03.2025 02.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110351 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Premium Brands s. r. o. 45638926 60,66 € 27.03.2025 02.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110353 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 NORMA, s.r.o. 36202291 535,87 € 27.03.2025 02.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110347 stavebné práce K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 STAVAM Slovakia s.r.o. 46020390 24 663,89 € 27.03.2025 04.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110352 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Cookies s. r. o. 47471204 321,32 € 27.03.2025 15.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110354 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 708,60 € 27.03.2025 15.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110356 tovar na catering K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 SLOVNORMAL, s.r.o. 31697143 160,77 € 27.03.2025 15.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110349 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 LUNYS, s.r.o. 36472549 57,03 € 27.03.2025 24.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110357 profylaktika systému MaR+SW úpravy K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 REPAR - Building Control, s.r.o. 35747692 1 574,40 € 27.03.2025 24.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110348 spotreba papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 OBALEX - Košice, s.r.o. 44129971 477,01 € 27.03.2025 24.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110342 ChatGPT Plus Subscription 24.3.-24.4.2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 OpenAI, LLC 37204133 18,48 € 26.03.2025 27.03.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110340 informačné a komunikačné technológie v rámci projektu Maratónsky dom K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 eSOLUTIONS s.r.o. 36597767 1 308,04 € 26.03.2025 02.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110343 organizácia kultúrnych a spoločenských podujatí K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Mesto Košice 00691135 3 737,50 € 26.03.2025 02.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110338 tovar na catering K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 335,75 € 26.03.2025 02.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110345 tovar na catering K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 NORMA, s.r.o. 36202291 321,20 € 26.03.2025 02.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110339 zmluva č. 50104591-čiernobiely výstup 03/2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. 31338551 37,04 € 26.03.2025 04.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110344 výmena sady pohonu pre posuvnú bránu K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 RPL Slovakia s.r.o. 44875151 851,25 € 26.03.2025 08.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra