Faktúry
Počet záznamov: 2207
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25110786 | prenájom HW-prehrávanie hudby 05/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Songoroo s. r. o. | 50797905 | 36,90 € | 30.05.2025 | 17.06.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110787 | tovar na catering | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | SLOVNORMAL, s.r.o. | 31697143 | 72,83 € | 30.05.2025 | 17.06.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110788 | donáška jedla | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Precise s.r.o. | 46221506 | 283,52 € | 30.05.2025 | 17.06.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110756 | zimné preumatiky na škoda Roomster | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Andros s.r.o. | 51084554 | 142,75 € | 29.05.2025 | 30.05.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110780 | spotreba Hlavná 57 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | GASTROZONE, spol.s.r.o. | 29181747 | 37,05 € | 29.05.2025 | 02.06.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110781 | plexi sklíčka na kamery | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | ALARM ABSOLON, spol.s.r.o. | 44796391 | 29,30 € | 29.05.2025 | 03.06.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110759 | oprava notebooku LENOVO Ideapad | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | WEBKVALITA, s.r.o. | 46775773 | 146,00 € | 29.05.2025 | 04.06.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110755 | spracovanie riešenia protipožiarnej bezpečnosti , evakuácie | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Ing. Janette Jankovičová | 35419482 | 2 000,00 € | 29.05.2025 | 05.06.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110762 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | KÁVOHOLIK s. r. o. | 44484020 | 1 737,40 € | 29.05.2025 | 17.06.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110764 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | KÁVOHOLIK s. r. o. | 44484020 | 705,67 € | 29.05.2025 | 17.06.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110777 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | ROKO, s.r.o. | 36458481 | 1 772,96 € | 29.05.2025 | 17.06.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110757 | donáška jedla | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Precise s.r.o. | 46221506 | 6 387,39 € | 29.05.2025 | 17.06.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110758 | ochutnávka vína na podujatie dňa 15.5.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | NORMA, s.r.o. | 36202291 | 2 066,40 € | 29.05.2025 | 17.06.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110760 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. | 50252160 | 551,00 € | 29.05.2025 | 17.06.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110761 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. | 50252160 | 1 778,34 € | 29.05.2025 | 17.06.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110763 | spotreba papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | CORTEC s.r.o. | 45584168 | 137,76 € | 29.05.2025 | 17.06.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110765 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | ROTOR SLOVAKIA, s.r.o. | 36573655 | 410,88 € | 29.05.2025 | 17.06.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110766 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | ROTOR SLOVAKIA, s.r.o. | 36573655 | 707,50 € | 29.05.2025 | 17.06.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110767 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Cookies s. r. o. | 47471204 | 835,38 € | 29.05.2025 | 17.06.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110768 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Cookies s. r. o. | 47471204 | 141,37 € | 29.05.2025 | 17.06.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110775 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | NORMA, s.r.o. | 36202291 | 482,68 € | 29.05.2025 | 17.06.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110776 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | NORMA, s.r.o. | 36202291 | 215,53 € | 29.05.2025 | 17.06.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110769 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 173,70 € | 29.05.2025 | 09.07.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110770 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 366,80 € | 29.05.2025 | 09.07.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110771 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 226,80 € | 29.05.2025 | 09.07.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110772 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 319,25 € | 29.05.2025 | 09.07.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110773 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 50,18 € | 29.05.2025 | 09.07.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110774 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 6,22 € | 29.05.2025 | 09.07.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110778 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 100,95 € | 29.05.2025 | 09.07.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110779 | tovar na catering | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 147,65 € | 29.05.2025 | 09.07.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra |