Zverejňovanie dokumentov K 13 - Košické kultúrne centrá

Kukučínova 81/2, Košice

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 1798

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
25110249 prenájom dávkovača 03/2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 AQUA PRO EUROPE, a.s. 50886771 87,35 € 07.03.2025 14.03.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110244 tovar na catering K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 ROTOR SLOVAKIA, s.r.o. 36573655 256,96 € 07.03.2025 14.03.2025 Faktúra
25110243 mesačný poplatok- dáta 02/2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 3,00 € 07.03.2025 19.03.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110248 rozpočítanie nákladov na vykurovanie za rok 2024 pre nájomcov v budove Bravo K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 TECHEM spol. s r.o. 31355625 617,56 € 07.03.2025 19.03.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110245 servis zdvíhacích zariadení 03/2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 PROFI Výťahy s. r. o. 47519045 450,00 € 07.03.2025 02.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110241 zmluva čiernobiely, farebný výstup 40102661,4784,798,50101394 02/2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. 31338551 154,06 € 06.03.2025 14.03.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110240 telekomunikačné služby 02/2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 ANTIK Telecom s.r.o. 36191400 1 088,22 € 06.03.2025 02.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110235 odborná prehliadka výťahu a plošín K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Veronika Rusnačková - LIFTEX 17251605 103,32 € 05.03.2025 14.03.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110237 spotreba plynu 03/2025 Štítová K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 233,00 € 05.03.2025 14.03.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110239 Dotykačka 03/2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Dotypos SK s. r. o. 52528766 544,89 € 05.03.2025 14.03.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110236 PHM 02/2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 SLOVNAFT, a.s. 31322832 127,67 € 05.03.2025 19.03.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110238 dodávka a odber tepla 03/2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 44518684 5 098,35 € 05.03.2025 19.03.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110230 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 NORMA, s.r.o. 36202291 491,15 € 04.03.2025 10.03.2025 Faktúra
25110227 servisná podpora sieťovej infraštruktúry 7.2.-28.2.2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 ViaNet, s.r.o. 36607673 2 121,31 € 04.03.2025 12.03.2025 Faktúra
25110228 bezpečnostné služby dňa 14.02.2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 ASGuard security s.r.o. 36409162 313,65 € 04.03.2025 12.03.2025 Faktúra
25110229 hygienické potreby K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 EKO Servis SK s.r.o. 47635843 2 167,20 € 04.03.2025 14.03.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110231 tovar papa-dezerty K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Red Velvet Cakes s. r. o. 53024265 407,50 € 04.03.2025 14.03.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110232 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. 50252160 344,63 € 04.03.2025 14.03.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110233 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 122,20 € 04.03.2025 14.03.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110234 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 SPIRITS, s.r.o. 36598054 583,87 € 04.03.2025 14.03.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110217 online systém projektového riadenia 2/2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Amazon Web Services 00004 17,34 € 03.03.2025 05.03.2025 Faktúra
25110223 držanie servisnej pohotovosti-mesačný paušál 02/2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 V.A.T. s.r.o. 36596540 73,80 € 03.03.2025 07.03.2025 Faktúra
25110225 školiace, kontrolné a ostatné služby 02/2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Lukáš Kvietok 50432885 2 800,00 € 03.03.2025 10.03.2025 Faktúra
25110219 strážna služby 02/2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 ASGuard security s.r.o. 36409162 10 332,00 € 03.03.2025 12.03.2025 Faktúra
25110215 spotreba plynu 03/2025 Hlavná 57 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 193,00 € 03.03.2025 14.03.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110216 spotreba plynu 03/2025 Kováčska K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 21,00 € 03.03.2025 14.03.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110224 ladenie klavíra na koncert 27.2.2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Peter Jurčišín 17301114 120,00 € 03.03.2025 14.03.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110222 tovar na catering K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 447,00 € 03.03.2025 14.03.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110218 implementačné služby 01.03.2025-31.03.2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Asseco Solutions, a.s. 00602311 1 526,98 € 03.03.2025 02.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110226 odborné poradenstvo 02/2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 MARBU s.r.o. 47403047 492,00 € 03.03.2025 02.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra