Faktúry
Počet záznamov: 2746
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25111082 | prevádzka zariadenia 07/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | mPOS Solutions Slovakia s.r.o. | 51771144 | 10,58 € | 09.07.2025 | 16.07.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111081 | dodávka tepelnej energie 06/2025 KK | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 3 788,41 € | 09.07.2025 | 21.07.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111079 | servis zdvíhacích zariadení 07/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | PROFI Výťahy s. r. o. | 47519045 | 450,00 € | 09.07.2025 | 04.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111091 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 102,38 € | 09.07.2025 | 07.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111090 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 146,60 € | 09.07.2025 | 07.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111092 | včelí vosk na workshopy | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | APIPRODUKT s.r.o. | 44496273 | 44,35 € | 09.07.2025 | 29.01.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111069 | školenie online-ako vypracovať smernice vo verejnej správe pre 2.polrok 2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Poradca podnikateľa, spol. s r. o. | 31592503 | 86,10 € | 08.07.2025 | 09.07.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111070 | online systém projektového riadenia 8.07.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Smartsheet | 602508207 | 42,59 € | 08.07.2025 | 10.07.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111074 | prenájom čistiaceho stroja Comac Vispa EVO 06/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | LENMAR SOLUTION, s.r.o. | 46557695 | 170,97 € | 08.07.2025 | 11.07.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111076 | tlmočnícke služby 15.5.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | PaedDr. Zuzana Zvirinská | 43675689 | 200,00 € | 08.07.2025 | 11.07.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111072 | výroba tlač plagátov | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | KPK Print s. r. o. | 44432291 | 49,08 € | 08.07.2025 | 16.07.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111073 | výroba tlač 5mm PVC 40x60 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | KPK Print s. r. o. | 44432291 | 54,12 € | 08.07.2025 | 16.07.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111075 | mesačný poplatok- dáta 06/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 0,48 € | 08.07.2025 | 16.07.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111077 | doplnenie obsahu na web K13.sk | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Lemon and Lime s.r.o. | 54505135 | 442,80 € | 08.07.2025 | 16.07.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111071 | vodné a stočné 20.3.-30.6.2025 KK, KH | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. | 36570460 | 19 206,91 € | 08.07.2025 | 04.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111078 | prenájom audiovizuálnej techniky-projektor BARCO | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Východné pobrežie | 42105919 | 612,00 € | 08.07.2025 | 04.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111040 | zabezpečenie koncertu Zuzany Smatanovej | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | LAGART s.r.o. | 36840807 | 8 610,00 € | 07.07.2025 | 09.07.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111042 | FB reklama od 21.6-4.7.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Meta | 9692928 | 273,00 € | 07.07.2025 | 09.07.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111051 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | KÁVOHOLIK s. r. o. | 44484020 | 257,65 € | 07.07.2025 | 15.07.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111061 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | ROTOR SLOVAKIA, s.r.o. | 36573655 | 1 992,03 € | 07.07.2025 | 15.07.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111066 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | KÁVOHOLIK s. r. o. | 44484020 | 1 816,54 € | 07.07.2025 | 15.07.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111044 | tovar Hlavná 57 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 61,14 € | 07.07.2025 | 15.07.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111045 | tovar papa-dezerty | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Red Velvet Cakes s. r. o. | 53024265 | 561,00 € | 07.07.2025 | 15.07.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111046 | dezerty MarathonPoint | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Red Velvet Cakes s. r. o. | 53024265 | 157,00 € | 07.07.2025 | 15.07.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111053 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | NORMA, s.r.o. | 36202291 | 1 317,96 € | 07.07.2025 | 15.07.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111062 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | ROTOR SLOVAKIA, s.r.o. | 36573655 | 159,90 € | 07.07.2025 | 15.07.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111063 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | ROTOR SLOVAKIA, s.r.o. | 36573655 | 28,15 € | 07.07.2025 | 15.07.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111067 | drobný inventár | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | ikonPlast s.r.o. | 05587280 | 121,69 € | 07.07.2025 | 15.07.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111041 | výmena čerpadla vzduchotechniky | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | SERVIS ČERPADIEL s. r. o. | 45962545 | 381,30 € | 07.07.2025 | 16.07.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111043 | grafické práce 06/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Ing. Laura Palková - LP GRAPHIC DESIGN | 54943884 | 500,00 € | 07.07.2025 | 16.07.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra |