Faktúry
Počet záznamov: 2746
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25110984 | licencia EZS 26.6.2025-25.6.2028 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | PARADOX BUCHAREST S.R.L. | 36166811 | 42,72 € | 30.06.2025 | 09.07.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110989 | donáška jedla | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Precise s.r.o. | 46221506 | 3 623,58 € | 30.06.2025 | 09.07.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110990 | donáška jedla | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Precise s.r.o. | 46221506 | 979,82 € | 30.06.2025 | 09.07.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110997 | tovar na catering | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | NORMA, s.r.o. | 36202291 | 73,58 € | 30.06.2025 | 09.07.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110992 | profylaxia DCI projektorov, prenájom a inštalácia | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Kinoservis, s.r.o. | 28299949 | 4 699,00 € | 30.06.2025 | 11.07.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110993 | poplatok online predaj 1.6.2025/30.6.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Ticketware SE | 48298034 | 4,69 € | 30.06.2025 | 11.07.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110994 | poplatok online predaj 1.6.2025/30.6.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Ticketware SE | 48298034 | 65,44 € | 30.06.2025 | 11.07.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110995 | bezpečnostné služby dňa 7.6.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | ASGuard security s.r.o. | 36409162 | 424,35 € | 30.06.2025 | 11.07.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110985 | prenájom HW-prehrávanie hudby 06/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Songoroo s. r. o. | 50797905 | 36,90 € | 30.06.2025 | 15.07.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111153 | STORNO FA 25110912-duplicita | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | -77,22 € | 30.06.2025 | 22.07.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110972 | vstupné za podujatie Global Fashion Net 2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | SUCHOVA EVENTS & CO s.r.o. | 44943024 | 4 446,79 € | 26.06.2025 | 09.07.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110970 | znalecký posudok na Hlavnú 57 a Kováčsku 18 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Ing. Jozef Murín - REAL SERVIS | 32514344 | 2 189,40 € | 26.06.2025 | 09.07.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110971 | perá s potlačou | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | KPK Print s. r. o. | 44432291 | 307,50 € | 26.06.2025 | 09.07.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110968 | záchranná služba na podujatie Karpatská nadácia | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | NOVU - MED center, s.r.o. | 53578988 | 550,00 € | 26.06.2025 | 09.07.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110969 | záchranná služba na podujatiePUCUNG | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | NOVU - MED center, s.r.o. | 53578988 | 570,00 € | 26.06.2025 | 09.07.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110973 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | NORMA, s.r.o. | 36202291 | 886,12 € | 26.06.2025 | 09.07.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110974 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | NORMA, s.r.o. | 36202291 | 365,71 € | 26.06.2025 | 09.07.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110979 | tovar Hlavná 57 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Juraj Dulla - Drinkera SK | 43594778 | 409,84 € | 26.06.2025 | 09.07.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110980 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Juraj Dulla - Drinkera SK | 43594778 | 409,84 € | 26.06.2025 | 09.07.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110981 | tovar MarathonPoint | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Premium Brands s. r. o. | 45638926 | 377,59 € | 26.06.2025 | 09.07.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110982 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Premium Brands s. r. o. | 45638926 | 323,70 € | 26.06.2025 | 09.07.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110983 | tovar Hlavná 57 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | ROKO, s.r.o. | 36458481 | 1 171,23 € | 26.06.2025 | 09.07.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110977 | tovar Hlavná 57 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 123,95 € | 26.06.2025 | 22.07.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110975 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 82,66 € | 26.06.2025 | 28.07.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110976 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 70,71 € | 26.06.2025 | 28.07.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110978 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 857,60 € | 26.06.2025 | 28.07.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110967 | prenájom rohoží 21.04.2025-18.05.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 396,47 € | 24.06.2025 | 09.07.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110966 | prenájom rohoží 19.05.2025-15.06.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 396,47 € | 24.06.2025 | 16.07.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110965 | FB reklama od 9.6-21.6.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Meta | 9692928 | 273,00 € | 23.06.2025 | 09.07.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110948 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 60,55 € | 23.06.2025 | 09.07.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra |