Faktúry
Počet záznamov: 2746
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25111022 | servisná podpora sieťovej infraštruktúry 06/25 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | ViaNet, s.r.o. | 36607673 | 2 699,85 € | 02.07.2025 | 11.07.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111028 | oprava -servisný zásah premietacieho prístroja | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | AudioMaster s.r.o. | 36560537 | 639,60 € | 02.07.2025 | 11.07.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111029 | zabezpečovací systém pre objekt MMM | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | ViaNet, s.r.o. | 36607673 | 1 473,27 € | 02.07.2025 | 11.07.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111015 | Dotykačka 07/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Dotypos SK s. r. o. | 52528766 | 544,89 € | 02.07.2025 | 15.07.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111016 | riggerské práce pri stavbe strešného systému | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Matúš Buzalka - Green riggers | 43356991 | 400,00 € | 02.07.2025 | 15.07.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111024 | servisný poplatok 3.kvartál za servis | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | ANeT Slovakia s.r.o. | 36310930 | 270,60 € | 02.07.2025 | 15.07.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111027 | balená voda | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Marián Farkaš AQUA COOL | 43667708 | 67,50 € | 02.07.2025 | 15.07.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111013 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. | 50252160 | 295,82 € | 02.07.2025 | 15.07.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111011 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 137,25 € | 02.07.2025 | 28.07.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111012 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 62,20 € | 02.07.2025 | 28.07.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111017 | spotreba vody 1.1.-19.6.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. | 36570460 | 153,63 € | 02.07.2025 | 04.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111020 | odborné poradenstvo 06/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | MARBU s.r.o. | 47403047 | 492,00 € | 02.07.2025 | 04.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111025 | tovar do backstage | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Julius Meinl Coffee Intl., a. s. | 31318932 | 107,10 € | 02.07.2025 | 04.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110999 | verejná správa -ročný prístup 3.7.2025-2.7.2026 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Poradca podnikateľa, spol. s r. o. | 31592503 | 233,70 € | 01.07.2025 | 09.07.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111008 | inzercia v časopise Košice City Guide | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | EPOCA, s.r.o. | 46762477 | 280,00 € | 01.07.2025 | 09.07.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110998 | pramenitá voda 06/2025 a prenájom dávkovača | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 50886771 | 265,00 € | 01.07.2025 | 11.07.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111000 | spotreba plynu 07/2025 Hlavná 57 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 193,00 € | 01.07.2025 | 11.07.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111003 | strážna služby 06/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | ASGuard security s.r.o. | 36409162 | 11 070,00 € | 01.07.2025 | 11.07.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111002 | spotreba plynu 07/2025 Kováčska | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 21,00 € | 01.07.2025 | 15.07.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111006 | prenájom dávkovača 07/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 50886771 | 103,32 € | 01.07.2025 | 15.07.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111007 | ročný licenčný poplatok 07/2025-06/2026 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Ticketware SE | 48298034 | 1 680,18 € | 01.07.2025 | 15.07.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111009 | tovar na catering | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | SLOVNORMAL, s.r.o. | 31697143 | 9,52 € | 01.07.2025 | 15.07.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111010 | tovar do backstage | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | ROKO, s.r.o. | 36458481 | 890,97 € | 01.07.2025 | 16.07.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111004 | RAP za obdobie 01.07.2025-31.12.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 3 121,97 € | 01.07.2025 | 04.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111005 | implementačné služby 01.07.2025-31.07.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 1 526,98 € | 01.07.2025 | 04.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110986 | výroba tlač Plagát,fólia | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | KPK Print s. r. o. | 44432291 | 604,70 € | 30.06.2025 | 09.07.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110987 | výroba tlač Plagát,fólia | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | KPK Print s. r. o. | 44432291 | 542,75 € | 30.06.2025 | 09.07.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110988 | zmluva č. 50104591-čiernobiely výstup | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. | 31338551 | 40,29 € | 30.06.2025 | 09.07.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110996 | servisné služby za 06/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Avalon EDC, s. r. o. | 46928596 | 741,08 € | 30.06.2025 | 09.07.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110991 | Tyvek 19mm id náramky | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Euroko, spol. s r.o. | 36591688 | 828,04 € | 30.06.2025 | 09.07.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra |