Faktúry
Počet záznamov: 2746
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25110950 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 298,75 € | 23.06.2025 | 09.07.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110956 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. | 50252160 | 1 256,98 € | 23.06.2025 | 09.07.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110964 | tovar na catering | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | SLOVNORMAL, s.r.o. | 31697143 | 50,07 € | 23.06.2025 | 09.07.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110953 | tovar papa-dezerty | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Red Velvet Cakes s. r. o. | 53024265 | 335,50 € | 23.06.2025 | 09.07.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110954 | dezerty MarathonPoint | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Red Velvet Cakes s. r. o. | 53024265 | 114,00 € | 23.06.2025 | 09.07.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110957 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Premium Brands s. r. o. | 45638926 | 202,20 € | 23.06.2025 | 09.07.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110960 | tovar Hlavná 57 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | NORMA, s.r.o. | 36202291 | 499,37 € | 23.06.2025 | 09.07.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110961 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | NORMA, s.r.o. | 36202291 | 264,68 € | 23.06.2025 | 09.07.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110962 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | ROTOR SLOVAKIA, s.r.o. | 36573655 | 1 666,16 € | 23.06.2025 | 09.07.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110963 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | ROKO, s.r.o. | 36458481 | 2 655,70 € | 23.06.2025 | 09.07.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110959 | spotreba papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | OBALEX - Košice, s.r.o. | 44129971 | 247,28 € | 23.06.2025 | 15.07.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110947 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 77,60 € | 23.06.2025 | 15.07.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110952 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 899,25 € | 23.06.2025 | 15.07.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110958 | spotreba papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | OBALEX - Košice, s.r.o. | 44129971 | 345,54 € | 23.06.2025 | 15.07.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110949 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 154,66 € | 23.06.2025 | 22.07.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110951 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 777,95 € | 23.06.2025 | 22.07.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110955 | tovar na catering | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 75,40 € | 23.06.2025 | 22.07.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110945 | lampičky na stôl na event KH | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Alasans s.r.o. | 47539569 | 529,15 € | 20.06.2025 | 23.06.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110943 | výroba tlač fólia | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | KPK Print s. r. o. | 44432291 | 230,45 € | 20.06.2025 | 09.07.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110944 | spotreba LIMA | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 259,27 € | 20.06.2025 | 09.07.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110946 | tovar na catering | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 147,25 € | 20.06.2025 | 22.07.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110942 | telefónne poplatky 13.6.-12.7.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 499,79 € | 19.06.2025 | 09.07.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110938 | PHM 06/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 99,59 € | 18.06.2025 | 09.07.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110940 | xiaomi lampy na monitor | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 76,70 € | 18.06.2025 | 09.07.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110939 | tovar na catering | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | NORMA, s.r.o. | 36202291 | 403,12 € | 18.06.2025 | 09.07.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110937 | kontrola požiarnych klapiek SYSTEMAIR | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | F.A.S., s.r.o. | 47925451 | 313,65 € | 17.06.2025 | 09.07.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110928 | nákup licencia-grafika 13.6.-12.7.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Adobe Systems Software Ireland Ltd | IE6364992H | 288,26 € | 16.06.2025 | 18.06.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110931 | prenájom LED obrazovky 12.6.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | BV MUSIC s.r.o. | 36569348 | 3 068,85 € | 16.06.2025 | 19.06.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110922 | spotreba elektriny 1.5.2025-31.5.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. | 50060872 | 18 901,76 € | 16.06.2025 | 20.06.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110923 | spotreba elektriny 1.5.2025-31.5.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. | 50060872 | 201,67 € | 16.06.2025 | 20.06.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra |