Zverejňovanie dokumentov K 13 - Košické kultúrne centrá

Kukučínova 81/2, Košice

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2207

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
25110322 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Cookies s. r. o. 47471204 276,00 € 24.03.2025 02.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110332 rošty do postele K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 SCONTO Nábytok s. r. o. 44731159 875,50 € 24.03.2025 03.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110319 3D skeny sochy maratónca, busty Bukowského a plakety MMM K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 TCX s.r.o. 36585203 664,20 € 24.03.2025 04.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110330 tovar na catering K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 LUNYS, s.r.o. 36472549 133,63 € 24.03.2025 24.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110326 spotreba catering K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 OBALEX - Košice, s.r.o. 44129971 299,49 € 24.03.2025 24.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110305 publikácia Práca, mzdy a odmeňovanie 2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Poradca podnikateľa, spol. s r. o. 31592503 103,10 € 21.03.2025 24.03.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110307 Belden kábel K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Datacomp s.r.o. 36212466 386,75 € 21.03.2025 25.03.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110306 oprava vodovodného potrubia K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Ján Vangor - VOK INSTAL 53382129 370,00 € 21.03.2025 27.03.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110310 stojany na bicykle K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Štefan Kubacka s. r. o. 50048791 832,81 € 21.03.2025 02.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110309 tovar papa-dezerty K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Red Velvet Cakes s. r. o. 53024265 397,50 € 21.03.2025 02.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110312 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 ROTOR SLOVAKIA, s.r.o. 36573655 831,05 € 21.03.2025 02.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110314 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 NORMA, s.r.o. 36202291 369,37 € 21.03.2025 02.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110315 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 SPIRITS, s.r.o. 36598054 418,33 € 21.03.2025 02.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110316 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Premium Brands s. r. o. 45638926 134,95 € 21.03.2025 02.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110317 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. 50252160 433,08 € 21.03.2025 02.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110318 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 154,35 € 21.03.2025 02.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110308 samolepka na označenie schodov K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 FORK, s.r.o. 44311061 6,96 € 21.03.2025 03.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110311 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 LUNYS, s.r.o. 36472549 55,72 € 21.03.2025 15.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110313 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 LUNYS, s.r.o. 36472549 58,88 € 21.03.2025 15.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110299 prenájom LED obrazovky 15m2, dňa 18.3.2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 BV MUSIC s.r.o. 36569348 2 017,20 € 20.03.2025 25.03.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110300 žiarovky K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 LEDart s.r.o. 50020552 856,85 € 20.03.2025 25.03.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110301 tovar na catering K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 169,65 € 20.03.2025 02.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110304 dezerty na catering K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Red Velvet Cakes s. r. o. 53024265 161,00 € 20.03.2025 02.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110303 tovar na catering K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 LUNYS, s.r.o. 36472549 61,08 € 20.03.2025 15.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110302 tovar na catering K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 LUNYS, s.r.o. 36472549 80,56 € 20.03.2025 24.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110296 telefónne poplatky 13.3-12.4.2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Orange Slovensko, a.s. 35697270 472,47 € 19.03.2025 28.03.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110297 tovar na catering K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 241,50 € 19.03.2025 02.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110298 dobropis k DFA25110297 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 -6,30 € 19.03.2025 19.08.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110294 Jaseňové rezivo K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 PODREVO s. r. o. 53614798 480,00 € 18.03.2025 21.03.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110295 oprava MV Škoda Octávia KE646LO K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Peter Barger - LUMINDS 34864148 796,00 € 18.03.2025 21.03.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra