Faktúry
Počet záznamov: 2207
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24111579 | ChatGPT Plus Subscription 24.11.-24.12.2024 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | OpenAI, LLC | 37204133 | 18,94 € | 02.12.2024 | 02.01.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 24111461 | online systém projektového riadenia 08.11.2024 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Smartsheet | 602508207 | 46,31 € | 08.11.2024 | 12.11.2024 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 24111398 | licencia Music Pro 23.10.2024-22.10.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Artlist Ltd | 515449023 | 183,95 € | 29.10.2024 | 02.01.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 24111392 | ChatGPT Plus Subscription 24.10.-24.11.2024 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | OpenAI, LLC | 37204133 | 18,48 € | 28.10.2024 | 02.01.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 24111372 | dobropis k DFA24111060 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Siemens s.r.o. | 31349307 | -230,40 € | 22.10.2024 | 07.03.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 24111351 | ChatGPT Plus Subscription 24.9.-24.10.2024 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | OpenAI, LLC | 37204133 | 18,35 € | 17.10.2024 | 02.01.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 24111283 | online systém projektového riadenia 08.10.2024 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Smartsheet | 602508207 | 45,48 € | 08.10.2024 | 19.05.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 24111122 | online systém projektového riadenia 08.09.2024 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Smartsheet | 602508207 | 44,99 € | 09.09.2024 | 20.05.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 24111057 | kancelárske potreby | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Lyreco CE, SE | 35958120 | -255,00 € | 27.08.2024 | 11.03.2025 | Faktúra | |||||
| 24111038 | online systém projektového riadenia 08.08.2024 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Smartsheet | 602508207 | 45,06 € | 21.08.2024 | 16.05.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 24110891 | poplatok z online predaja 21.7.2024 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Slevomat.cz, s.r.o.-organizačná zložka Slovensko | 46031103 | 14,70 € | 24.07.2024 | 16.04.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 24110767 | oprava vozidla OPEL VIVARO KE011JD | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | MARCO CAR, s.r.o. | 31725929 | 4 706,86 € | 02.07.2024 | 29.05.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 24110744 | ochranné pomôcky | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | CANIS SAFETY a.s., organizačná zložka | 47998156 | 680,56 € | 27.06.2024 | 14.05.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 24110721 | online systém projektového riadenia 8.6.-7.7.2024 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Smartsheet | 602508207 | 46,60 € | 21.06.2024 | 19.05.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 24110446 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | -29,04 € | 26.04.2024 | 22.05.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | ||||
| 24110437 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 385,74 € | 24.04.2024 | 22.05.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | ||||
| 24110011 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | WEBKVALITA, s.r.o. | 46775773 | 149,00 € | 08.01.2024 | 13.05.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra |