Faktúry
Počet záznamov: 1681
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25111288 | online systém projektového riadenia 8.08.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Smartsheet | 602508207 | 42,88 € | 11.08.2025 | 13.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111293 | FB reklama od 4.8.-9.8.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Meta | 9692928 | 181,87 € | 11.08.2025 | 13.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111281 | inštalácia slnečníkov | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | GERDA Slovakia s. r. o. | 46090185 | 78,72 € | 11.08.2025 | 14.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111269 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | KMV BEV SK s. r. o. | 31362681 | 381,10 € | 11.08.2025 | 15.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111280 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | NORMA, s.r.o. | 36202291 | 1 501,67 € | 11.08.2025 | 15.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111275 | refiškalizácia pokaldne, výmena | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | NOSTROMO GROUP, s.r.o. | 36573451 | 639,60 € | 11.08.2025 | 15.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111273 | aktivácia licencií, rekonfigurácia, fiškalizácia | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | NOSTROMO GROUP, s.r.o. | 36573451 | 940,95 € | 11.08.2025 | 15.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111276 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | ROTOR SLOVAKIA, s.r.o. | 36573655 | 13 562,70 € | 11.08.2025 | 18.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111294 | grafické práce 07/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Ing. Laura Palková - LP GRAPHIC DESIGN | 54943884 | 600,00 € | 11.08.2025 | 18.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111283 | prenájom zariadenia 08/2025, zml. 50103942 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. | 31338551 | 11,70 € | 11.08.2025 | 20.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111284 | prenájom zariadenia 08/2025 zml.50104591 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. | 31338551 | 53,06 € | 11.08.2025 | 20.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111289 | divadelné predstavenie Králiky z klobúka | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Divadlo z klobúka | 52930076 | 400,00 € | 11.08.2025 | 21.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111292 | spotrebný materiál | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Cb elektro s.r.o. | 36584622 | 1 334,23 € | 11.08.2025 | 21.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111290 | právne služby 08/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Vojčík & Partners, s.r.o. | 36866563 | 615,00 € | 11.08.2025 | 21.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111287 | nájom kontajnera a odvoz odpadu | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | KOSIT a.s. | 36205214 | 918,51 € | 11.08.2025 | 21.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111285 | výkony služieb TZ | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | KOSIT a.s. | 36205214 | 175,47 € | 11.08.2025 | 21.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111291 | prevoz strechy, montáž, demontáž a elevácia sedenia | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Event servis s. r. o. | 47495243 | 4 998,72 € | 11.08.2025 | 21.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111282 | prevádzka zariadenia 08/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | mPOS Solutions Slovakia s.r.o. | 51771144 | 10,58 € | 11.08.2025 | 21.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111286 | odvoz kuchynského odpadu 30.7.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | KOSIT a.s. | 36205214 | 15,13 € | 11.08.2025 | 22.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111277 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | ROTOR SLOVAKIA, s.r.o. | 36573655 | 294,88 € | 11.08.2025 | 22.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111270 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. | 50252160 | 1 573,31 € | 11.08.2025 | 22.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111279 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | ROKO, s.r.o. | 36458481 | 8 131,18 € | 11.08.2025 | 22.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111278 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | KÁVOHOLIK s. r. o. | 44484020 | 1 560,09 € | 11.08.2025 | 22.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111295 | dodávka tepelnej energie 07/2025 Kunsthalle | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 9 801,67 € | 11.08.2025 | 22.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111296 | dodávka tepelnej energie 07/2025 KK | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 4 353,31 € | 11.08.2025 | 22.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111274 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 124,38 € | 11.08.2025 | 08.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111271 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 257,10 € | 11.08.2025 | 08.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111272 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 227,95 € | 11.08.2025 | 12.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111297 | provízia za predaj vstupeniek1.8.2025 Sima Magušinová | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | MADWIRE, s. r. o. | 47436310 | 742,80 € | 11.08.2025 | 04.11.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111268 | oprava MV OPEL VIVARO KE011JD | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Peter Barger - LUMINDS | 34864148 | 950,00 € | 08.08.2025 | 14.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra |