Zverejňovanie dokumentov K 13 - Košické kultúrne centrá

Kukučínova 81/2, Košice

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2429

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
25112039 prenájom LED obrazovky na podujatie 06.12.2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Varia Sound, s.r.o. 44438061 1 574,15 € 08.12.2025 02.01.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25112036 prenájom audiovizuálnej techniky-projektor BARCO 12/2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Východné pobrežie 42105919 612,00 € 08.12.2025 02.01.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25112041 servis zdvíhacích zariadení 12/2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 PROFI Výťahy s. r. o. 47519045 450,00 € 08.12.2025 02.01.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25112038 grafické práce 11/2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Ing. Laura Palková - LP GRAPHIC DESIGN 54943884 300,00 € 08.12.2025 02.01.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25112040 servisné služby za 11/2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Avalon EDC, s. r. o. 46928596 741,08 € 08.12.2025 02.01.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25112034 prevádzka zariadenia 12/2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 mPOS Solutions Slovakia s.r.o. 51771144 10,58 € 08.12.2025 02.01.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25112042 kontrola a servis požiarnych zariadení K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 BOCHŇÁK s. r. o. 52333264 1 944,63 € 08.12.2025 02.01.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25112033 servis softvéru Maratonpédia -11/2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 CherryPeak s.r.o. 55025111 393,60 € 05.12.2025 02.01.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25112028 bezpečnostné služby v mesiaci November K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 ASGuard security s.r.o. 36409162 1 273,05 € 04.12.2025 12.12.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25112031 provízia z platieb K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Booking.com B.V. 31047344 266,31 € 04.12.2025 12.12.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25112029 telekomunikačné služby 11/2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 ANTIK Telecom s.r.o. 36191400 1 088,22 € 04.12.2025 02.01.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25112030 prenájom rohoží 3.11.2025-30.11.2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Lindström, s.r.o. 35742364 446,29 € 04.12.2025 02.01.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25112032 PHM 11/2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 SLOVNAFT, a.s. 31322832 292,01 € 04.12.2025 02.01.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25112022 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 LUNYS, s.r.o. 36472549 94,11 € 04.12.2025 05.01.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25112024 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Drinkie, s. r. o. 47369442 237,76 € 04.12.2025 05.01.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25112021 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 LUNYS, s.r.o. 36472549 62,54 € 04.12.2025 05.01.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25112023 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 LUNYS, s.r.o. 36472549 91,81 € 04.12.2025 05.01.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25112027 tovar Hlavná 57 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 NORMA, s.r.o. 36202291 259,79 € 04.12.2025 05.01.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25112026 tovar na Hlavnú 57 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 NORMA, s.r.o. 36202291 119,85 € 04.12.2025 05.01.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25112025 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Cookies s. r. o. 47471204 141,37 € 04.12.2025 05.01.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25112005 prenájom oblúkového hliníka K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Waldemar Rura 14361451 61,50 € 03.12.2025 09.12.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25112016 oprava automatických posuvných dverí-senzory K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 TESMONT - AL, s.r.o. 47845031 212,30 € 03.12.2025 12.12.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25112004 dodávka a odber tepla 12/2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 44518684 5 098,35 € 03.12.2025 12.12.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25112006 výroba tlač CLV, BBS K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 KPK Print s. r. o. 44432291 643,45 € 03.12.2025 12.12.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25112019 držanie servisnej pohotovosti-mesačný paušál 11/2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 V.A.T. s.r.o. 36596540 73,80 € 03.12.2025 12.12.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25112007 zmluva čiernobiely, farebný výstup 40102661,4784,798,50101394 11/2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. 31338551 246,02 € 03.12.2025 12.12.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25112020 fotobúdka na podujatie 20.11.2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 TENEX, spol. s r.o. 31399011 2 152,50 € 03.12.2025 12.12.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25112008 strážna služby 11/2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 ASGuard security s.r.o. 36409162 11 070,00 € 03.12.2025 12.12.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25112018 lekárske preventívne prehliadky K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 00606707 223,11 € 03.12.2025 02.01.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25112011 spotreba papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 OBALEX - Košice, s.r.o. 44129971 145,78 € 03.12.2025 05.01.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra