Faktúry
Počet záznamov: 3061
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26110437 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 122,65 € | 16.04.2026 | 20.05.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26110439 | tovar Marathonpoint | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 298,30 € | 16.04.2026 | 20.05.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26110430 | dodávka tepelnej energie 3/2026 Kunsthalle | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 5 110,68 € | 15.04.2026 | 16.04.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26110428 | spotreba elektriny 1.03.2026-31.03.2026 KK, KH | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. | 50060872 | 17 561,31 € | 15.04.2026 | 16.04.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26110429 | spotreba elektriny 03/2026 Výmenníky | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. | 50060872 | 2 720,21 € | 15.04.2026 | 16.04.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26110431 | dodávka tepelnej energie 3/2026 Kulturpark | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 8 097,24 € | 15.04.2026 | 16.04.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26110432 | spotreba studenej vody 03/2026 Obrody, Važecká | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice | 31679692 | 21,99 € | 15.04.2026 | 21.04.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26110433 | obnovenie osvedčenia - činnosti na elek. zariadeniach | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Ing. Ladislav Gornický - GALA- SERVIS | 10820051 | 180,00 € | 15.04.2026 | 21.04.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26110427 | dodanie elektriny 1.1.2026-31.3.2026 Kováčska 18, Hlavná 57 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. | 50060872 | 2 416,87 € | 15.04.2026 | 21.04.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26110425 | prenájom priestorov dňa 13.4.2026 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Cool Plus s. r. o. | 47749032 | 230,00 € | 15.04.2026 | 23.04.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26110426 | záchranná služba na podujatia v mesiaci marec | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | NOVU - MED center, s.r.o. | 53578988 | 265,00 € | 15.04.2026 | 24.04.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26110415 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Drinkie, s. r. o. | 47369442 | 410,55 € | 14.04.2026 | 14.04.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26110416 | dobropis k DFA 26110415 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Drinkie, s. r. o. | 47369442 | -410,55 € | 14.04.2026 | 14.04.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26110419 | spotreba tepla a TÚV 3/2026 Obrody | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice | 31679692 | 141,76 € | 14.04.2026 | 20.04.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26110421 | spotreba tepla a TÚV 3/2026 Ľudová | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice | 31679692 | 162,69 € | 14.04.2026 | 20.04.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26110420 | spotreba tepla a TÚV 3/2026 Brigádnická | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice | 31679692 | 222,51 € | 14.04.2026 | 20.04.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26110417 | spotreba tepla a TÚV 3/2026 Wuppertálska | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice | 31679692 | 222,68 € | 14.04.2026 | 20.04.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26110418 | spotreba tepla a TÚV 3/2026 Važecká | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice | 31679692 | 473,14 € | 14.04.2026 | 20.04.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26110422 | nákup licencia-grafika 13.04.2026-12.05.2026 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Adobe Systems Software Ireland Ltd | IE6364992H | 259,65 € | 14.04.2026 | 20.04.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26110414 | servisné práce klim. a vzduch. zariadení na stavbe K13, Kukučinová 2 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | F.A.S., s.r.o. | 47925451 | 12 366,09 € | 14.04.2026 | 23.04.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26110423 | poskytovanie podpory 01.04.2026-30.04.2026 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 393,60 € | 14.04.2026 | 24.04.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26110424 | odmena za podujatia Inkluzívne výmenníky- BylinArt, Inkubátor soc.inovácií 1-4/2026 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | CHAT - Centrum pre kreatívnu liečbu arteterapiou | 42407681 | 400,00 € | 14.04.2026 | 24.04.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26110411 | dotykový tablet Samsung, párty reproduktor | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | NAY a.s. | 35739487 | 340,20 € | 13.04.2026 | 13.04.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26110408 | prenájom zariadenia 04/2026 ZML 50104591 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. | 31338551 | 53,06 € | 13.04.2026 | 20.04.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26110407 | prenájom zariadenia 04/2026, zml. 50103942 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. | 31338551 | 11,70 € | 13.04.2026 | 20.04.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26110412 | hygienické prostrietky LIMA | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | OXYGENIC s.r.o. | 28938593 | 164,00 € | 13.04.2026 | 22.04.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26110406 | výkony služieb TZ | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | KOSIT a.s. | 36205214 | 189,89 € | 13.04.2026 | 23.04.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26110410 | Nájom kontajnera a odvoz odpadu KH | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | KOSIT a.s. | 36205214 | 334,81 € | 13.04.2026 | 23.04.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26110413 | hygienické potreby | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | EKO Servis SK s.r.o. | 47635843 | 1 998,26 € | 13.04.2026 | 24.04.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26110409 | Odvoz kuchynského odpadu | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | KOSIT a.s. | 36205214 | 16,61 € | 13.04.2026 | 30.04.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra |