Zverejňovanie dokumentov K 13 - Košické kultúrne centrá

Kukučínova 81/2, Košice

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2206

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
25111827 spotreba vody Amfiteáter 17.7.-24.10.2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. 36570460 3 627,36 € 03.11.2025 27.11.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111824 prenájom audiovizuálnej techniky-projektor BARCO 11/2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Východné pobrežie 42105919 612,00 € 03.11.2025 27.11.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111828 odborné poradenstvo 10/2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 MARBU s.r.o. 47403047 492,00 € 03.11.2025 08.12.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111813 tovar na catering K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Jean Charles Vanbeselaere 47758562 680,00 € 03.11.2025 08.12.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111812 spotreba PAPA K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 KÁVOHOLIK s. r. o. 44484020 39,36 € 31.10.2025 04.11.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111810 výmena izolačného dvojskla K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Dušan Kolesár - DUKOS 10776907 79,00 € 31.10.2025 06.11.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111809 servisná podpora sieťovej infraštruktúry 10/25 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 ViaNet, s.r.o. 36607673 2 699,85 € 31.10.2025 13.11.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111811 bezpečnostné služby v mesiaci OKTÓBER K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 ASGuard security s.r.o. 36409162 747,23 € 31.10.2025 13.11.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111808 vstupné Biela noc 2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 BIELA NOC, o.z. 42329141 27 025,00 € 31.10.2025 13.11.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111806 oprava MV Kangoo KE303LY K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Peter Barger - LUMINDS 34864148 320,00 € 30.10.2025 05.11.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111800 príprava grafiky na podujatie Profesia Days K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 BV MUSIC s.r.o. 36569348 770,29 € 30.10.2025 06.11.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111799 prenájom LED obrazovky 28.-29.10.2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 BV MUSIC s.r.o. 36569348 3 680,78 € 30.10.2025 06.11.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111798 dezerty MarathonPoint K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Red Velvet Cakes s. r. o. 53024265 97,00 € 30.10.2025 06.11.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111807 prenájom HW-prehrávanie hudby 10/2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Songoroo s. r. o. 50797905 36,90 € 30.10.2025 12.11.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111801 spotreba papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 CORTEC s.r.o. 45584168 276,75 € 30.10.2025 12.11.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111803 spotreba papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 OBALEX - Košice, s.r.o. 44129971 219,11 € 30.10.2025 08.12.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111802 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 228,90 € 30.10.2025 08.12.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111805 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 LUNYS, s.r.o. 36472549 67,18 € 30.10.2025 08.12.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111804 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Julius Meinl Coffee Intl., a. s. 31318932 142,80 € 30.10.2025 08.12.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111784 tovar na catering K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. 50252160 281,05 € 29.10.2025 31.10.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111792 mraznička a spotrebný tovar catering K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 CORTEC s.r.o. 45584168 1 426,80 € 29.10.2025 31.10.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111789 tričká OPP K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 COPYVAIT s.r.o. 45382981 121,65 € 29.10.2025 06.11.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111797 deratizácia objektov K13 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 PANDA - KOŠICE s.r.o. 45361142 1 178,01 € 29.10.2025 06.11.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111774 zmluva č. 50104591-čiernobiely výstup K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. 31338551 44,51 € 29.10.2025 06.11.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111791 oprava automatických dverí Papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 A D V E S s.r.o. 31438148 75,03 € 29.10.2025 06.11.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111795 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 NORMA, s.r.o. 36202291 481,59 € 29.10.2025 06.11.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111794 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. 50252160 149,61 € 29.10.2025 06.11.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111787 donáška jedla K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Precise s.r.o. 46221506 656,82 € 29.10.2025 06.11.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111788 donáška jedla K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Precise s.r.o. 46221506 363,59 € 29.10.2025 06.11.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111796 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 KÁVOHOLIK s. r. o. 44484020 1 618,40 € 29.10.2025 06.11.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra