Zverejňovanie dokumentov K 13 - Košické kultúrne centrá

Kukučínova 81/2, Košice

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3400

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
26110766 PHM 05/2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 SLOVNAFT, a.s. 31322832 191,56 € 04.06.2026 11.06.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110765 elevácia pódiového sedenia v Kunsthalle K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Event servis s. r. o. 47495243 1 397,28 € 04.06.2026 11.06.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110767 spotreba elektriny 06/2026 Kováčska 18, Hlavná 57 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Energetika Slovensko, a. s. 44483767 725,00 € 04.06.2026 11.06.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110778 telekomunikačné služby 05/2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 ANTIK Telecom s.r.o. 36191400 1 088,22 € 04.06.2026 02.07.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110779 vyhotovenie projektovej dokumentácie K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 IN MERITO s.r.o. 36575691 40 590,00 € 04.06.2026 02.07.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110773 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 LUNYS, s.r.o. 36472549 89,59 € 04.06.2026 03.07.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110769 spotreba papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 OBALEX - Košice, s.r.o. 44129971 116,20 € 04.06.2026 03.07.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110776 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 LUNYS, s.r.o. 36472549 118,44 € 04.06.2026 03.07.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110777 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 LUNYS, s.r.o. 36472549 3,30 € 04.06.2026 03.07.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110772 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 NORMA, s.r.o. 36202291 515,57 € 04.06.2026 03.07.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110771 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 ROTOR SLOVAKIA, s.r.o. 36573655 1 139,55 € 04.06.2026 03.07.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110770 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 KÁVOHOLIK, a.s. 44484020 1 897,15 € 04.06.2026 03.07.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110761 držanie servisnej pohotovosti-mesačný paušál 05/2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 V.A.T. s.r.o. 36596540 73,80 € 03.06.2026 11.06.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110753 licencia na dielo - architektonická štúdia K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 wohlfahrt architekti, s.r.o. 46336885 4 200,00 € 03.06.2026 11.06.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110763 prenájom čistiaceho stroja-Comac Vispa EVO, Comac Vispa XS 05/2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 LENMAR SOLUTION, s.r.o. 46557695 292,74 € 03.06.2026 11.06.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110775 bezpečnostné služby v mesiaci máj K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 ASGuard security s.r.o. 36409162 3 047,34 € 03.06.2026 12.06.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110755 Odmena za lektorovanie Sociálne inovácie vo vzdel.mládeže 30.5. K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 OZ Tvorivá dielňa 42245249 100,00 € 03.06.2026 12.06.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110754 Odmena za lektorovanie Sociálne inovácie vo vzdel.mládeže 19.5. K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 OZ Tvorivá dielňa 42245249 100,00 € 03.06.2026 12.06.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110762 servis zdvíhacích zariadení 6/2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 PROFI Výťahy s. r. o. 47519045 450,00 € 03.06.2026 02.07.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110756 tovar na catering K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 141,95 € 03.06.2026 03.07.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110758 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 387,45 € 03.06.2026 03.07.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110759 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 766,95 € 03.06.2026 03.07.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110757 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 202,40 € 03.06.2026 03.07.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110760 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. 50252160 840,32 € 03.06.2026 03.07.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110743 spotreba papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 JADO Trade s. r. o. 47172983 29,32 € 02.06.2026 02.06.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110734 online systém projektového riadenia 5/2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Amazon Web Services 00004 17,03 € 02.06.2026 04.06.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110741 servis klimatizačnej techniky K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 ADMAX TECH, s.r.o. 46976086 148,34 € 02.06.2026 11.06.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110742 zmluva čiernobiely, farebný výstup 40102661,4784,798,50101394, 50107131 05/2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. 31338551 275,00 € 02.06.2026 11.06.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110750 spotreba plynu 06/2026 Štítová K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 172,00 € 02.06.2026 11.06.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110752 Dotykačka 06/2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Dotypos SK s. r. o. 52528766 544,89 € 02.06.2026 11.06.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra