Zverejňovanie dokumentov K 13 - Košické kultúrne centrá

Kukučínova 81/2, Košice

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 695

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
25110285 dodávka tepelnej energie 02/2025 KK K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 12 478,43 € 13.03.2025 19.03.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110286 dodávka tepelnej energie 02/2025 Kunsthalle K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 6 554,07 € 13.03.2025 19.03.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110279 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 413,65 € 13.03.2025 21.03.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110280 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 8,35 € 13.03.2025 21.03.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110282 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 KÁVOHOLIK s. r. o. 44484020 1 591,51 € 13.03.2025 21.03.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110277 spotreba elektriny 1.2.2025-28.2.2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 27 779,59 € 13.03.2025 24.03.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110278 spotreba elektriny 1.2.2025-28.2.2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 5 061,07 € 13.03.2025 24.03.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110283 spotreba studenej vody 02/2025 Važecká K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice 31679692 15,50 € 13.03.2025 24.03.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110284 informačné a komunikačné technológie v rámci projektu Maratónsky dom K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 eSOLUTIONS s.r.o. 36597767 17 421,87 € 13.03.2025 24.03.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110281 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 LUNYS, s.r.o. 36472549 62,06 € 13.03.2025 15.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110276 náramky K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Euroko, spol. s r.o. 36591688 172,94 € 12.03.2025 13.03.2025 Faktúra
25110265 spotreba tepla a TÚV 02/2025 Wuppertálska K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice 31679692 301,46 € 12.03.2025 19.03.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110266 spotreba tepla a TÚV 02/2025 Ľudová K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice 31679692 251,69 € 12.03.2025 19.03.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110267 spotreba tepla a TÚV 02/2025 Amfiteáter K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice 31679692 800,61 € 12.03.2025 19.03.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110268 spotreba tepla a TÚV 02/2025 Obrody K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice 31679692 211,06 € 12.03.2025 19.03.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110269 spotreba tepla a TÚV 02/2025 Važecká K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice 31679692 713,89 € 12.03.2025 19.03.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110270 spotreba tepla a TÚV 02/2025 Brigádnická K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice 31679692 334,22 € 12.03.2025 19.03.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110271 výkony služieb TZ K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 KOSIT a.s. 36205214 175,47 € 12.03.2025 20.03.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110274 donáška jedla K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Precise s.r.o. 46221506 807,13 € 12.03.2025 21.03.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110275 donáška jedla K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Precise s.r.o. 46221506 301,23 € 12.03.2025 21.03.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110273 tovar na catering K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 LUNYS, s.r.o. 36472549 107,87 € 12.03.2025 15.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110263 vstupné za Šláger Paráda-Oslavujeme MDŽ K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 MAJA PRODUCTION, spol. s r. o. 35920483 516,80 € 11.03.2025 13.03.2025 Faktúra
25110258 koberce K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 TEAM WORKS, s.r.o. 36834131 1 851,15 € 11.03.2025 14.03.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110264 doména marathonpoint.sk11.3.2025-11.3.2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Websupport, s.r.o. 36421928 12,18 € 11.03.2025 14.03.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110256 prenájom zariadenia 03/2025 a RemoteCare K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. 31338551 11,70 € 11.03.2025 19.03.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110257 prenájom zariadenia 03/2025 zml.50104591 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. 31338551 53,06 € 11.03.2025 19.03.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110259 vratné obaly K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. 50252160 -485,48 € 11.03.2025 21.03.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110260 tovar na catering K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 172,05 € 11.03.2025 21.03.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110261 donáška jedla K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Precise s.r.o. 46221506 1 851,15 € 11.03.2025 21.03.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110262 tovar na catering K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Infusion s.r.o. 47820756 706,99 € 11.03.2025 02.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra