Faktúry
Počet záznamov: 1681
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25111452 | tovar papa-dezerty | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Red Velvet Cakes s. r. o. | 53024265 | 364,00 € | 05.09.2025 | 12.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111448 | dodávka a montáž priečelia baru | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Miroslav Hrubý - MIREX | 35320991 | 4 525,00 € | 05.09.2025 | 17.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111450 | čistiace prostriedky | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Miroslav Hrubý - MIREX | 35320991 | 81,18 € | 05.09.2025 | 17.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111451 | dobropis k DFA25111355 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | -47,77 € | 05.09.2025 | 25.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111432 | samolepka na označenie schodov | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | FORK, s.r.o. | 44311061 | 15,57 € | 04.09.2025 | 04.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111435 | servisné práce na vzduchotechnických zariadení na stavbe KH | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | F.A.S., s.r.o. | 47925451 | 2 261,21 € | 04.09.2025 | 10.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111431 | zmluva čiernobiely, farebný výstup 40102661,4784,798,50101394 02/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. | 31338551 | 172,66 € | 04.09.2025 | 12.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111430 | vyúčtovanie zml. 50103942-čiernobiely | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. | 31338551 | 26,97 € | 04.09.2025 | 12.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111441 | tovar na catering | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | SLOVNORMAL, s.r.o. | 31697143 | 130,02 € | 04.09.2025 | 12.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111444 | Dotykačka 09/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Dotypos SK s. r. o. | 52528766 | 544,89 € | 04.09.2025 | 12.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111440 | záchranná služba na podujatia v mesiaci august | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | NOVU - MED center, s.r.o. | 53578988 | 2 880,00 € | 04.09.2025 | 16.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111428 | prenájom oceľových závaží | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | SAKI Slovakia s.r.o. | 47453869 | 288,00 € | 04.09.2025 | 17.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111429 | PHM 08/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 217,88 € | 04.09.2025 | 17.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111433 | provízia z platieb | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Booking.com B.V. | 31047344 | 184,32 € | 04.09.2025 | 24.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111438 | spotreba papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | OBALEX - Košice, s.r.o. | 44129971 | 239,52 € | 04.09.2025 | 08.10.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111442 | tovar na catering | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Infusion s.r.o. | 47820756 | 595,44 € | 04.09.2025 | 08.10.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111436 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 67,26 € | 04.09.2025 | 08.10.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111437 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 61,11 € | 04.09.2025 | 08.10.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111443 | tovar na catering | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 56,96 € | 04.09.2025 | 08.10.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111439 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 335,70 € | 04.09.2025 | 08.10.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111434 | spojovací materiál na stany | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | MUTTON s.r.o. | 36656020 | 384,01 € | 04.09.2025 | 09.10.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111422 | držanie servisnej pohotovosti-mesačný paušál 08/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | V.A.T. s.r.o. | 36596540 | 73,80 € | 03.09.2025 | 09.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111421 | pramenitá voda 08/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 50886771 | 196,35 € | 03.09.2025 | 10.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111425 | prenájom čistiaceho stroja Antea 08/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | LENMAR SOLUTION, s.r.o. | 46557695 | 210,33 € | 03.09.2025 | 10.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111420 | prenájom dávkovača 09/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 50886771 | 103,32 € | 03.09.2025 | 12.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111426 | spotreba plynu 09/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 233,00 € | 03.09.2025 | 12.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111419 | bezpečnostné služby v mesiaci august | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | ASGuard security s.r.o. | 36409162 | 4 815,45 € | 03.09.2025 | 12.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111418 | dlhodobý prenájom Plot štandard 1.8.-27.8.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Sanita a technika, s.r.o. | 46461388 | 173,30 € | 03.09.2025 | 12.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111417 | poplatok online predaj 1.8.2025/31.8.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Ticketware SE | 48298034 | 177,46 € | 03.09.2025 | 12.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111416 | poplatok online predaj 1.8.2025/31.8.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Ticketware SE | 48298034 | 11,94 € | 03.09.2025 | 12.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra |