Faktúry
Počet záznamov: 1681
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25111539 | tovar na catering | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | moonER s.r.o. | 46353895 | 955,30 € | 23.09.2025 | 30.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111537 | tovar na catering | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 136,09 € | 23.09.2025 | 24.10.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111536 | odborná prehliadka výťahu a plošín | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Veronika Rusnačková - LIFTEX | 17251605 | 103,32 € | 22.09.2025 | 07.10.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111535 | telefónne poplatky 13.9.-12.10.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 510,58 € | 19.09.2025 | 25.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111533 | oprava a servis automatických posuvných dverí | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | TESMONT - AL, s.r.o. | 47845031 | 105,60 € | 19.09.2025 | 30.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111534 | tovar na catering | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Jean Charles Vanbeselaere | 47758562 | 995,00 € | 19.09.2025 | 08.10.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111520 | nákup licencia-grafika 13.9.-12.10.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Adobe Systems Software Ireland Ltd | IE6364992H | 288,26 € | 17.09.2025 | 17.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111530 | defibrilačné elektródy pre dospelých pre RESCUE SAM | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | K&M MEDIA s. r. o. | 44879806 | 180,00 € | 17.09.2025 | 23.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111531 | gravírovanie tabuliek | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | SAGITTA pečiatky-tlačiareň s.r.o. | 36586579 | 152,56 € | 17.09.2025 | 24.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111529 | tovar na catering | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | NORMA, s.r.o. | 36202291 | 539,48 € | 17.09.2025 | 30.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111522 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | NORMA, s.r.o. | 36202291 | 804,22 € | 17.09.2025 | 30.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111523 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. | 50252160 | 607,64 € | 17.09.2025 | 30.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111521 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | ROKO, s.r.o. | 36458481 | 867,08 € | 17.09.2025 | 30.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111532 | práčka a sušička BOSCH | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | NAY a.s. | 35739487 | 1 680,79 € | 17.09.2025 | 01.10.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111526 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 89,70 € | 17.09.2025 | 08.10.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111527 | tovar Hlavná 57 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 64,07 € | 17.09.2025 | 08.10.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111524 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 38,95 € | 17.09.2025 | 08.10.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111525 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 234,20 € | 17.09.2025 | 08.10.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111528 | tovar na catering | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 129,85 € | 17.09.2025 | 20.10.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111512 | FB reklama od 16.8.-24.8.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Meta | 9692928 | 115,19 € | 16.09.2025 | 17.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111506 | prenájom LED obrazovky dňa 12.9.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | BV MUSIC s.r.o. | 36569348 | 845,01 € | 16.09.2025 | 18.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111507 | prenájom LED obrazovky dňa 12.9.2025 a príprava grafiky pre DJs | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | BV MUSIC s.r.o. | 36569348 | 3 985,20 € | 16.09.2025 | 18.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111509 | termo pásky do platobnej stanice | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Europokladne, s.r.o. | 46252291 | 232,96 € | 16.09.2025 | 18.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111513 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Cookies s. r. o. | 47471204 | 321,31 € | 16.09.2025 | 23.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111515 | inventár Papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | 9 Grams Coffee s.r.o. | 50737406 | 1 246,48 € | 16.09.2025 | 23.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111510 | organizačno-technické zabezpečenie podujatia dňa13.9.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Dalibor Bernár | 54690072 | 100,00 € | 16.09.2025 | 30.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111505 | letný workshop na DOlnej bráne 30.8.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Ružena Kozáková - MOON | 40409431 | 60,00 € | 16.09.2025 | 30.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111511 | odborná servisná prehliadka a skúška automatických dverí GEZE | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | TESMONT - AL, s.r.o. | 47845031 | 1 339,49 € | 16.09.2025 | 30.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111516 | výroba, tlač fólia, polep okna | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | KPK Print s. r. o. | 44432291 | 402,58 € | 16.09.2025 | 30.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111508 | pravidelná odborná prehliadka a servis 2ks zdroja | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Schrack Technik s.r.o. | 31610919 | 861,00 € | 16.09.2025 | 30.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra |