Faktúry
Počet záznamov: 2429
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25112229 | spotreba elektriny 1.12.2025-31.12.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. | 50060872 | 23 388,37 € | 15.01.2026 | 16.01.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26110020 | ročný prístup - pracovnepravo.sk | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Wolters Kluwer SR s. r. o. | 31348262 | 314,88 € | 15.01.2026 | 20.01.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25112223 | spotreba tepla a TÚV 12/2025 Wuppertálska | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice | 31679692 | 348,08 € | 15.01.2026 | 22.01.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25112224 | spotreba tepla a TÚV 12/2025 Ľudová | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice | 31679692 | 274,79 € | 15.01.2026 | 22.01.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25112225 | spotreba tepla a TÚV 12/2025 Brigádnická | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice | 31679692 | 308,32 € | 15.01.2026 | 22.01.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25112226 | spotreba tepla a TÚV 12/2025 Obrody | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice | 31679692 | 217,65 € | 15.01.2026 | 22.01.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25112227 | dodávka tepla a VÚV - 12/2025 Važecká | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice | 31679692 | 680,99 € | 15.01.2026 | 22.01.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25112231 | spotreba studenej vody 12/2025 Obrody, Važecká | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice | 31679692 | 16,11 € | 15.01.2026 | 28.01.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25112230 | elektrina dodanie 1.1.2025 - 31.12.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. | 50060872 | 5 499,80 € | 15.01.2026 | 28.01.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25112221 | spotreba plynu - vyúčtovanie 1-12/2025 Hlavná 57 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -177,56 € | 15.01.2026 | 30.01.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25112222 | spotreba plynu - vyúčtovanie 1-12/2025 Kováčska 18 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -163,33 € | 15.01.2026 | 30.01.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26110019 | servis zdvíhacích zariadení 1/2026 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | PROFI Výťahy s. r. o. | 47519045 | 450,00 € | 14.01.2026 | 09.02.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25112216 | dodávka tepelnej energie 12/2025 Kunsthalle | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 6 280,70 € | 13.01.2026 | 14.01.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25112217 | dodávka tepelnej energie 12/2025 KK | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 11 083,51 € | 13.01.2026 | 15.01.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25112220 | Divadelné predstavenie Bohdana 30.11.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Divadelný súbor Jána Chalupku | 35679913 | 1 000,00 € | 13.01.2026 | 20.01.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25112219 | pranie a žehlenie obrusov | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Bocianservis s. r. o. | 53184220 | 1 335,57 € | 13.01.2026 | 21.01.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25112218 | periodická kontrola zariadení na odvod dymu a tepla KH | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | FK servis, s.r.o. | 36052027 | 485,85 € | 13.01.2026 | 04.02.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26110013 | školenie - Ročné zúčtovanie dane za rok 2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Maxim s. r. o. | 47529474 | 158,67 € | 12.01.2026 | 13.01.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26110018 | Práca, mzdy a odmeňovanie - predplatné 2026 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Poradca podnikateľa, spol. s r. o. | 31592503 | 122,70 € | 12.01.2026 | 15.01.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26110017 | Mzdové centrum - ročný prístup 14.1.2026 - 13.1.2027 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Poradca podnikateľa, spol. s r. o. | 31592503 | 449,44 € | 12.01.2026 | 15.01.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26110016 | Právny systém Medium 14.1.2026 - 13.1.2027 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Poradca podnikateľa, spol. s r. o. | 31592503 | 1 059,03 € | 12.01.2026 | 15.01.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26110011 | prenájom zariadenia 01/2026, zml. 50103942 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. | 31338551 | 11,70 € | 12.01.2026 | 16.01.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26110012 | prenájom zariadenia 01/2026 zml.50104591 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. | 31338551 | 53,06 € | 12.01.2026 | 16.01.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26110014 | právne služby 01/2026 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Vojčík & Partners, s.r.o. | 36866563 | 615,00 € | 12.01.2026 | 22.01.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26110015 | výroba tlač BBS plagát | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | KPK Print s. r. o. | 44432291 | 30,75 € | 12.01.2026 | 22.01.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26110009 | výroba tlač CTL | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | KPK Print s. r. o. | 44432291 | 256,00 € | 12.01.2026 | 22.01.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26110010 | tlačiare, CHDU, inštalácia | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Ticketware SE | 48298034 | 645,75 € | 12.01.2026 | 22.01.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25112214 | drobný inventár | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | FIDELIA SERVICE, s. r. o. | 47560754 | 12,00 € | 09.01.2026 | 14.01.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25112215 | hnací motorček pre exponát | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Conrad Electronic Česká republika, s.r.o. | 28218434 | 26,95 € | 09.01.2026 | 14.01.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25112212 | odvoz odpadu | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | KOSIT a.s. | 36205214 | 47,48 € | 09.01.2026 | 22.01.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra |