Faktúry
Počet záznamov: 2206
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25112149 | spotreba catering | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | OBALEX - Košice, s.r.o. | 44129971 | 457,54 € | 22.12.2025 | 05.01.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25112154 | spotreba papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | OBALEX - Košice, s.r.o. | 44129971 | 53,14 € | 22.12.2025 | 05.01.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25112136 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. | 50252160 | 393,45 € | 22.12.2025 | 05.01.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25112152 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Cookies s. r. o. | 47471204 | 73,19 € | 22.12.2025 | 05.01.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25112153 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Cookies s. r. o. | 47471204 | 99,97 € | 22.12.2025 | 05.01.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25112144 | donáška jedla | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Precise s.r.o. | 46221506 | 2 981,27 € | 22.12.2025 | 05.01.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25112146 | donáška jedla | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Precise s.r.o. | 46221506 | 6 279,15 € | 22.12.2025 | 05.01.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25112151 | tovar papa-dezerty | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Red Velvet Cakes s. r. o. | 53024265 | 330,00 € | 22.12.2025 | 05.01.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25112150 | tovar PAPA | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | KÁVOHOLIK s. r. o. | 44484020 | 1 014,48 € | 22.12.2025 | 05.01.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25112143 | donáška jedla | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Precise s.r.o. | 46221506 | 18 690,83 € | 22.12.2025 | 14.01.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25112148 | donáška jedla | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Precise s.r.o. | 46221506 | 11 308,37 € | 22.12.2025 | 14.01.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25112147 | donáška jedla | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Precise s.r.o. | 46221506 | 21 532,38 € | 22.12.2025 | 14.01.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25112135 | oprava 3 ks reproduktorov | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | dfsystem s.r.o. | 48211524 | 811,80 € | 19.12.2025 | 02.01.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25112127 | tovar do backstage | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. | 50252160 | 160,47 € | 19.12.2025 | 02.01.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25112133 | telefónne poplatky 13.12.2025 -12.1.2026 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 520,97 € | 19.12.2025 | 02.01.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25112132 | lekárske preventívne prehliadky | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice | 00606707 | 186,72 € | 19.12.2025 | 02.01.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25112134 | technicko org. zabezpečenie podujatia 17.12. a 18.12.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Event servis s. r. o. | 47495243 | 595,32 € | 19.12.2025 | 02.01.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25112130 | spotreba papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | OBALEX - Košice, s.r.o. | 44129971 | 183,85 € | 19.12.2025 | 05.01.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25112128 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | ROKO, s.r.o. | 36458481 | 173,28 € | 19.12.2025 | 05.01.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25112129 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 215,75 € | 19.12.2025 | 05.01.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25112125 | tovar na catering | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | NORMA, s.r.o. | 36202291 | 403,38 € | 19.12.2025 | 05.01.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25112124 | tovar na catering | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | NORMA, s.r.o. | 36202291 | 474,17 € | 19.12.2025 | 05.01.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25112126 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | NORMA, s.r.o. | 36202291 | 400,84 € | 19.12.2025 | 05.01.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25112131 | tlačiareň, služby na ekase, sptreba | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | NOSTROMO GROUP, s.r.o. | 36573451 | 2 038,85 € | 19.12.2025 | 05.01.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25112123 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | KMV BEV SK s. r. o. | 31362681 | 190,55 € | 19.12.2025 | 13.01.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25112119 | tron pixel show | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Showtacle s.r.o. | 36735361 | 2 638,35 € | 18.12.2025 | 19.12.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25112121 | PHM 12/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 108,26 € | 18.12.2025 | 02.01.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25112122 | grafické práce 12/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Ing. Laura Palková - LP GRAPHIC DESIGN | 54943884 | 300,00 € | 18.12.2025 | 02.01.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25112118 | tlmočnícke služby 20.11.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | PaedDr. Zuzana Zvirinská | 43675689 | 250,00 € | 18.12.2025 | 02.01.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25112120 | tovar do backstage | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | NORMA, s.r.o. | 36202291 | 597,78 € | 18.12.2025 | 02.01.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra |