Zverejňovanie dokumentov K 13 - Košické kultúrne centrá

Kukučínova 81/2, Košice

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2746

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
26110448 tovar papa-polievky K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Soupculture s.r.o. 51310261 422,40 € 20.04.2026 30.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110449 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. 50252160 459,26 € 20.04.2026 30.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110452 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 NORMA, s.r.o. 36202291 272,28 € 20.04.2026 30.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110450 zabez. audiov.záznamu z podujatia "Mesto v meste" K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Auvid production s.r.o. 50947583 11 020,80 € 20.04.2026 21.05.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110451 tovar catering K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 LUNYS, s.r.o. 36472549 62,31 € 20.04.2026 27.05.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110444 tovar na catering K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. 50252160 339,25 € 17.04.2026 30.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110445 tovar catering K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 LUNYS, s.r.o. 36472549 64,86 € 17.04.2026 20.05.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110434 spotrebný materiál- Chamsys fader K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 ShowMedia s.r.o. 44670028 369,00 € 16.04.2026 23.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110438 spotreba papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 OBALEX - Košice, s.r.o. 44129971 321,95 € 16.04.2026 30.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110440 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 KÁVOHOLIK, a.s. 44484020 1 954,38 € 16.04.2026 30.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110442 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 NORMA, s.r.o. 36202291 632,61 € 16.04.2026 30.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110441 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 ROTOR SLOVAKIA, s.r.o. 36573655 381,98 € 16.04.2026 30.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110435 tovar PAPA K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 GLASS4YOU GROUP, s.r.o. 52891135 221,48 € 16.04.2026 30.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110443 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 LUNYS, s.r.o. 36472549 100,55 € 16.04.2026 11.05.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110436 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 189,25 € 16.04.2026 11.05.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110437 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 LUNYS, s.r.o. 36472549 122,65 € 16.04.2026 20.05.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110439 tovar Marathonpoint K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 298,30 € 16.04.2026 20.05.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110430 dodávka tepelnej energie 3/2026 Kunsthalle K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 5 110,68 € 15.04.2026 16.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110428 spotreba elektriny 1.03.2026-31.03.2026 KK, KH K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 17 561,31 € 15.04.2026 16.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110429 spotreba elektriny 03/2026 Výmenníky K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 2 720,21 € 15.04.2026 16.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110431 dodávka tepelnej energie 3/2026 Kulturpark K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 8 097,24 € 15.04.2026 16.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110432 spotreba studenej vody 03/2026 Obrody, Važecká K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice 31679692 21,99 € 15.04.2026 21.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110433 obnovenie osvedčenia - činnosti na elek. zariadeniach K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Ing. Ladislav Gornický - GALA- SERVIS 10820051 180,00 € 15.04.2026 21.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110427 dodanie elektriny 1.1.2026-31.3.2026 Kováčska 18, Hlavná 57 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 2 416,87 € 15.04.2026 21.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110425 prenájom priestorov dňa 13.4.2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Cool Plus s. r. o. 47749032 230,00 € 15.04.2026 23.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110426 záchranná služba na podujatia v mesiaci marec K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 NOVU - MED center, s.r.o. 53578988 265,00 € 15.04.2026 24.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110415 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Drinkie, s. r. o. 47369442 410,55 € 14.04.2026 14.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110416 dobropis k DFA 26110415 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Drinkie, s. r. o. 47369442 -410,55 € 14.04.2026 14.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110419 spotreba tepla a TÚV 3/2026 Obrody K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice 31679692 141,76 € 14.04.2026 20.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110421 spotreba tepla a TÚV 3/2026 Ľudová K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice 31679692 162,69 € 14.04.2026 20.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra