Faktúry
Počet záznamov: 695
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25110636 | tovar na catering | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | NORMA, s.r.o. | 36202291 | 640,58 € | 13.05.2025 | 26.05.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110629 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 62,82 € | 13.05.2025 | 30.05.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110617 | elektrina dodanie 1.6.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. | 50060872 | 211,00 € | 13.05.2025 | 11.06.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110627 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 199,80 € | 13.05.2025 | 17.06.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110628 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 169,14 € | 13.05.2025 | 17.06.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110619 | umývadlové batérie | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | SIKO KÚPEĽNE a. s. | 43864074 | 306,05 € | 12.05.2025 | 14.05.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110618 | servis motorov ChainMaster | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. | 44514557 | 2 919,92 € | 12.05.2025 | 21.05.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110623 | dodávka tepelnej energie 04/2025 Kunsthalle | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 2 913,14 € | 12.05.2025 | 23.05.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110624 | dodávka tepelnej energie 04/2025 KK | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 5 824,22 € | 12.05.2025 | 23.05.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110616 | právne služby 05/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Vojčík & Partners, s.r.o. | 36866563 | 615,00 € | 12.05.2025 | 23.05.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110622 | dezerty na catering | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Red Velvet Cakes s. r. o. | 53024265 | 202,50 € | 12.05.2025 | 26.05.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110620 | moderovanie festivalu UTC | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Anima Creativa s. r. o. | 56871945 | 400,00 € | 12.05.2025 | 10.06.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110621 | tovar na catering | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 161,43 € | 12.05.2025 | 17.06.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110613 | licencia WINASU 05/2025-04/2026 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | DIVES, príspevková organizácia Ministerstva vnútra SR | 00162957 | 214,02 € | 09.05.2025 | 12.05.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110615 | PVC podlaha | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | CAMEO, s.r.o. | 31693237 | 606,41 € | 09.05.2025 | 12.05.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110602 | dodanie a montáž striešky,loga v objekte Maratónskeho domu | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | GALOP, spol. s.r.o. | 17146372 | 5 993,79 € | 09.05.2025 | 13.05.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110603 | kovové konštrukcie, sklá, | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | GALOP, spol. s.r.o. | 17146372 | 2 035,65 € | 09.05.2025 | 16.05.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110607 | prevádzka zariadenia 05/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | mPOS Solutions Slovakia s.r.o. | 51771144 | 10,58 € | 09.05.2025 | 16.05.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110610 | mesačný poplatok- dáta 04/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 3,00 € | 09.05.2025 | 16.05.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110614 | kontrola požiarnych klapiek, f-plynov,kalibrácia detektora | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | F.A.S., s.r.o. | 47925451 | 3 955,68 € | 09.05.2025 | 16.05.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110609 | online systém projektového riadenia 8.05.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Smartsheet | 602508207 | 44,22 € | 09.05.2025 | 19.05.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110606 | tovar na catering | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | moonER s.r.o. | 46353895 | 1 150,30 € | 09.05.2025 | 26.05.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110604 | tovar na catering | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 2,00 € | 09.05.2025 | 30.05.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110605 | tovar na catering | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 68,36 € | 09.05.2025 | 30.05.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110608 | telekomunikačné služby 04/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 1 088,22 € | 09.05.2025 | 30.05.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110612 | prevodník | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | LEDCO s.r.o. | 45502030 | 57,85 € | 09.05.2025 | 06.06.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110597 | strieborný záves na podujatie | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | KROPKA Beata Brozek-Zuj | 76515432 | 28,59 € | 07.05.2025 | 09.05.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110599 | prenájom čistiaceho stroja Comac Vispa EVO od 15.4.-30.4.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | LENMAR SOLUTION, s.r.o. | 46557695 | 85,49 € | 07.05.2025 | 13.05.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110594 | produkcia videomappingu podujatie MÓDA A SVETLO | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | UMČO | 52049965 | 480,00 € | 07.05.2025 | 16.05.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110595 | produkcia podujatia Art Ring UTC | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | UMČO | 52049965 | 200,00 € | 07.05.2025 | 16.05.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra |