Zverejňovanie dokumentov K 13 - Košické kultúrne centrá

Kukučínova 81/2, Košice

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2206

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
26110059 prenájom dávkovača 02/2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 AQUA PRO EUROPE, a.s. 50886771 103,32 € 03.02.2026 13.02.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110057 spotreba plynu 02/2026 Kováčska 18 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 14,00 € 03.02.2026 13.02.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110069 spotreba plynu 02/2026 Štítová K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 172,00 € 03.02.2026 13.02.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110064 servis automatických dverí KH K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 A D V E S s.r.o. 31438148 77,49 € 03.02.2026 13.02.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110066 tovar na catering K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 NORMA, s.r.o. 36202291 118,82 € 03.02.2026 20.02.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110070 odborné poradenstvo 1/2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 MARBU s.r.o. 47403047 492,00 € 03.02.2026 27.02.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110058 prenájom audiovizuálnej techniky-projektor BARCO 2/2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Východné pobrežie 42105919 612,00 € 03.02.2026 27.02.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110063 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 LUNYS, s.r.o. 36472549 127,06 € 03.02.2026 02.03.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110054 kurz prvej pomoci K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 AGEL Merea a.s. 44797621 1 082,40 € 02.02.2026 11.02.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110056 strážna služby 1/2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 ASGuard security s.r.o. 36409162 11 439,00 € 02.02.2026 12.02.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110052 poplatok online predaj 1.1.2026/31.1.2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Ticketware SE 48298034 117,64 € 02.02.2026 12.02.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110053 poplatok online predaj 1.1.2026/31.1.2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Ticketware SE 48298034 11,60 € 02.02.2026 12.02.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110055 odmena SCANDI filmy K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Film Europe s. r. o. 35934271 97,64 € 02.02.2026 13.02.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110050 spotreba plynu 02/2026 Hlavná 57 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 141,00 € 02.02.2026 13.02.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110051 online systém projektového riadenia 1/2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Amazon Web Services 00004 16,93 € 02.02.2026 13.02.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110048 školenie-mzdový seminár 26.1.-27.1.2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Asseco Solutions, a.s. 00602311 207,87 € 30.01.2026 03.02.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110046 zmluva č. 50104591-čiernobiely výstup K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. 31338551 52,35 € 30.01.2026 09.02.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110047 hygienické potreby K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 EKO Servis SK s.r.o. 47635843 1 998,14 € 30.01.2026 11.02.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110049 prenájom HW a prehrávanie hudby 1/2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Songoroo s. r. o. 50797905 36,90 € 30.01.2026 20.02.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110044 spotreba papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Berndorf Sandrik s.r.o. 36639893 21,59 € 29.01.2026 03.02.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110045 food procesor PROFICOOK K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 BScom s.r.o. 27466787 74,50 € 29.01.2026 03.02.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110043 spotreba elektriny Kováčska 18, Hlavná 57 02/2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 121,00 € 29.01.2026 13.02.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110039 servis auta Roomster K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Moris Slovakia s.r.o. 36214574 36,29 € 28.01.2026 04.02.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110041 inštalácia licencie na skenovanie K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. 31338551 252,15 € 28.01.2026 09.02.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110038 prepadové potrubie, tesnenie K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 GFS, s.r.o. 35798483 78,25 € 28.01.2026 09.02.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110040 vstupné lekárske prehliadky K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 00606707 64,73 € 28.01.2026 23.02.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110037 servis umývačky riadu v kaviarni K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 CORTEC s.r.o. 45584168 244,24 € 27.01.2026 09.02.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110036 spotreba plynu 01/2026 Štítová K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 172,00 € 26.01.2026 04.02.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110035 cateringové služby K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Precise s.r.o. 46221506 580,93 € 26.01.2026 09.02.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110032 servisné služby za 01/2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Avalon EDC, s. r. o. 46928596 774,90 € 26.01.2026 24.02.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra