Zverejňovanie dokumentov K 13 - Košické kultúrne centrá

Kukučínova 81/2, Košice

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2429

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
26110286 Oprava notebooku Acer K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 WEBKVALITA, s.r.o. 46775773 138,00 € 19.03.2026 24.03.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110288 cateringové služby K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Precise s.r.o. 46221506 816,72 € 19.03.2026 27.03.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110289 cateringové služby K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Precise s.r.o. 46221506 242,31 € 19.03.2026 27.03.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110291 telefónne poplatky 13.3.-12.4.2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Orange Slovensko, a.s. 35697270 528,49 € 19.03.2026 30.03.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110290 oprava čerpacej stanice DrainLift S1/5 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 SERVIS ČERPADIEL s. r. o. 45962545 577,36 € 19.03.2026 30.03.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110287 rozpočítanie nákladov na vykurovanie za rok 2025 pre nájomcov v budove Bravo K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 TECHEM spol. s r.o. 31355625 643,20 € 19.03.2026 31.03.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110285 2. etapa arch.-hist. výskumu K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Mgr. Kristína Zvedelová 44071442 3 900,00 € 18.03.2026 26.03.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110284 PHM 03/2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 SLOVNAFT, a.s. 31322832 131,68 € 18.03.2026 30.03.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110281 tovar na catering K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 ROTOR SLOVAKIA, s.r.o. 36573655 30,02 € 18.03.2026 08.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110282 tovar na catering K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 ROTOR SLOVAKIA, s.r.o. 36573655 173,66 € 18.03.2026 08.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110283 online systém projektového riadenia 8.3.2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Smartsheet 602508207 43,32 € 18.03.2026 13.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110279 tovar papa-polievky K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Soupculture s.r.o. 51310261 307,20 € 17.03.2026 27.03.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110280 tovar Hlavná ,57 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 NORMA, s.r.o. 36202291 196,75 € 17.03.2026 27.03.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110278 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 LUNYS, s.r.o. 36472549 142,58 € 17.03.2026 14.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110275 Ochrana pred bleskom, odst. nedost. pri OP a OS K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Jozef Fecko - ELiFE 44393610 1 015,52 € 16.03.2026 26.03.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110272 hudobná produkcia 5.3.2026 GAPA & MEČIAR K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský 00178454 96,01 € 16.03.2026 26.03.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110276 cateringové služby K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Precise s.r.o. 46221506 860,26 € 16.03.2026 27.03.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110273 tovar na catering K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 173,55 € 16.03.2026 08.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110274 tovar catering K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 LUNYS, s.r.o. 36472549 68,16 € 16.03.2026 14.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110277 tovar na catering K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 155,90 € 16.03.2026 14.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110270 FB reklama 6.2.-9.3.2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Meta 9692928 123,86 € 13.03.2026 16.03.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110266 spotreba studenej vody 02/2026 Obrody a Važecká K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice 31679692 162,45 € 13.03.2026 24.03.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110269 spotreba catering K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 ARKA - Slovakia, s.r.o. 36197459 799,54 € 13.03.2026 27.03.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110271 Dobropis k DFA 26110122 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. 31338551 -0,20 € 13.03.2026 02.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110267 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 LUNYS, s.r.o. 36472549 98,52 € 13.03.2026 08.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110268 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 192,65 € 13.03.2026 08.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110264 spotreba elektriny 1.02.2026-28.02.2026 KK, KH K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 20 993,39 € 12.03.2026 13.03.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110265 spotreba elektriny 02/2026 Výmenníky K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 2 676,00 € 12.03.2026 13.03.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110252 Captions Pro 6.3.2026-6.3.2027 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Mirage 87654321 77,70 € 12.03.2026 16.03.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110255 spotreba tepla a TÚV 2/2026 Obrody K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice 31679692 207,50 € 12.03.2026 17.03.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra