Faktúry
Počet záznamov: 3400
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26111269 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Cookies s. r. o. | 47471204 | 405,90 € | 26.08.2026 | 03.09.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26111265 | pracovné rukavice | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | PRODANCE, s.r.o. | 35879874 | 506,20 € | 26.08.2026 | 04.09.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26111261 | OP a OS objektu Kováčska 18 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Jozef Fecko - ELiFE | 44393610 | 220,00 € | 26.08.2026 | 04.09.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26111264 | prenájom zosilňovačov Powersoft | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | WALDO audio, s.r.o. | 45704864 | 4 059,00 € | 26.08.2026 | 09.09.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26111256 | hudobná produkcia -Cha Bud!-13.8.2026 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský | 00178454 | 86,10 € | 25.08.2026 | 04.09.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26111250 | divadelné predstavenie - Fedor z krajiny Mala 23.08.2026 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | DIVADLO NA HOJDAČKE | 42069912 | 400,00 € | 24.08.2026 | 01.09.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26111252 | odborné lektorovanie-BylinArt-ECO laboratórium 15.7.2026 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Ing. Paulína Urdová | 47143215 | 100,00 € | 24.08.2026 | 01.09.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26111251 | odborné lektorovanie-BylinArt-ECO laboratórium 4.8.2026 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Ing. Paulína Urdová | 47143215 | 100,00 € | 24.08.2026 | 01.09.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26111254 | školenie Vedenie pokladnice 11.9.2026 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Seminaria, s.r.o. | 26426218 | 125,10 € | 24.08.2026 | 04.09.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26111247 | elevácia bazéna v Kunsthalle- 10.8.2026 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Event servis s. r. o. | 47495243 | 806,88 € | 20.08.2026 | 01.09.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26111248 | hudobná produkcia 19.7.2026 -The Fur Seasonsin Janoska Style | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský | 00178454 | 376,45 € | 20.08.2026 | 01.09.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26111249 | koláče na podujatie Hokejista roka 13.8.2026 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Jean Charles Vanbeselaere | 47758562 | 1 986,00 € | 20.08.2026 | 03.09.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26111246 | hudobná produkcia 8.5.2026-UTC | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský | 00178454 | 86,10 € | 19.08.2026 | 26.08.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26111244 | hudobná produkcia 6.8.2026- Nikola Bankov&Band | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský | 00178454 | 172,20 € | 19.08.2026 | 01.09.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26111245 | telefónne poplatky 13.8.-12.9.2026 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 544,58 € | 19.08.2026 | 01.09.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26111238 | spotreba studenej vody 07/2026 Obrody a Važecká | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice | 31679692 | 37,38 € | 18.08.2026 | 26.08.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26111236 | divadelné predstavenie 11.8.2026- Zázračná lokomotíva | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | HALIGANDA , občianske združenie | 35547367 | 350,00 € | 18.08.2026 | 01.09.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26111235 | divadelné predstavenie 18.8.2026- Dúhový svet | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | HALIGANDA , občianske združenie | 35547367 | 350,00 € | 18.08.2026 | 01.09.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26111237 | divadelné predstavenie-Kúzelná rozprávka | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Aurora Arts s. r. o. | 56836376 | 400,00 € | 18.08.2026 | 01.09.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26111243 | tovar na catering | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | NORMA, s.r.o. | 36202291 | 894,31 € | 18.08.2026 | 03.09.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26111241 | tovar MaratonPoint | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. | 50252160 | 88,48 € | 18.08.2026 | 03.09.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26111242 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. | 50252160 | 520,00 € | 18.08.2026 | 03.09.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26111240 | tovar papa- dezerty | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Red Velvet Cakes s. r. o. | 53024265 | 564,00 € | 18.08.2026 | 03.09.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26111239 | vstupné lekárske prehliadky | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice | 00606707 | 255,33 € | 18.08.2026 | 09.09.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26111223 | STORNO Faktúry č.26111166 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Východoslovenská distribučná, a.s. | 36599361 | -135,00 € | 17.08.2026 | 17.08.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26111231 | spotreba -adaptér | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | eMstore s. r. o. | 50158040 | 55,70 € | 17.08.2026 | 18.08.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26111226 | nákup licencia-grafika 13.08.2026-12.09.2026 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Adobe Systems Software Ireland Ltd | IE6364992H | 259,65 € | 17.08.2026 | 18.08.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26111224 | výmena elektromeru za inteligentný | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Východoslovenská distribučná, a.s. | 36599361 | 135,00 € | 17.08.2026 | 18.08.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26111227 | internetové pripojenie na podujatie Hokejista roka 2026, 12..8-13.8.2026 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 1 291,50 € | 17.08.2026 | 01.09.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26111225 | nájom kontajnera a odvoz odpadu | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | KOSIT a.s. | 36205214 | 742,55 € | 17.08.2026 | 01.09.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra |