Zverejňovanie dokumentov K 13 - Košické kultúrne centrá

Kukučínova 81/2, Košice

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3400

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
26111298 spotreba plynu 09/2026 Hlavná 57 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 141,00 € 01.09.2026 11.09.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26111300 prenájom dávkovača 9/2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 AQUA PRO EUROPE, a.s. 50886771 103,32 € 01.09.2026 17.09.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26111301 pramenitá voda 08/2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 AQUA PRO EUROPE, a.s. 50886771 248,71 € 01.09.2026 17.09.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26111287 vstupné na predstavenie Zvonár u Matky Božej 11.7.2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Dotyk tanca 56821964 556,37 € 31.08.2026 03.09.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26111290 servis umývačky riadu v kaviarni K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 CORTEC s.r.o. 45584168 107,75 € 31.08.2026 03.09.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26111286 zmluva č. 50104591-čiernobiely výstup 08/2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. 31338551 27,76 € 31.08.2026 04.09.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26111289 vystúpenie kapely SilBand 16.8.2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Ing. Miloš Silvay 44607458 1 500,00 € 31.08.2026 09.09.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26111292 pracovné pomôcky pre zamestnancov K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 ABTEX s.r.o. 36600377 828,20 € 31.08.2026 09.09.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26111295 demontáž strechy a pódia, odvoz K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Event servis s. r. o. 47495243 1 476,00 € 31.08.2026 11.09.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26111293 dlhodobý prenájom Plot ŠTANDARD 01.08.-27.08.2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Sanita a technika, s.r.o. 46461388 253,18 € 31.08.2026 11.09.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26111288 vystúpenie Peter Lipa band 21.8.2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 JAZZ IN 31746721 3 500,00 € 31.08.2026 11.09.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26111294 servisná podpora sieťovej infraštruktúry 8/2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 ViaNet, s.r.o. 36607673 2 699,85 € 31.08.2026 17.09.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26111284 oprava chladiaceho pultu PAPA K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Martin Katuščák M a K 37643801 159,00 € 28.08.2026 10.09.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26111285 oprava výrobníka ľadu v Kunsthalle K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Martin Katuščák M a K 37643801 291,00 € 28.08.2026 10.09.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26111281 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 ROTOR SLOVAKIA, s.r.o. 36573655 1 227,94 € 28.08.2026 10.09.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26111283 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 KÁVOHOLIK, a.s. 44484020 1 998,61 € 28.08.2026 10.09.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26111258 ChatGPT Plus Subscription 24.8.-24.9.2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 OpenAI, LLC 37204133 17,15 € 26.08.2026 26.08.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26111259 FB reklama 9.8.-21.8.2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Meta 9692928 322,00 € 26.08.2026 26.08.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26111278 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 LUNYS, s.r.o. 36472549 113,42 € 26.08.2026 27.08.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26111279 dobropis k DFA 26111278 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 LUNYS, s.r.o. 36472549 -10,44 € 26.08.2026 27.08.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26111262 provízia za predaj vstupeniek 12.08.2026 Divadlo KĽUK: Chujava nau K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 MADWIRE, s. r. o. 47436310 165,39 € 26.08.2026 28.08.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26111260 dezinsekcia objektu Výmeník Obrody K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 PANDA - KOŠICE s.r.o. 45361142 61,50 € 26.08.2026 03.09.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26111266 profylaktická prehliadka motorgenerátorov K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 FirstPower, a.s. 28386191 764,00 € 26.08.2026 03.09.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26111270 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 NORMA, s.r.o. 36202291 2 380,39 € 26.08.2026 03.09.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26111273 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 NORMA, s.r.o. 36202291 784,13 € 26.08.2026 03.09.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26111272 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 NORMA, s.r.o. 36202291 1 507,73 € 26.08.2026 03.09.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26111271 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 NORMA, s.r.o. 36202291 32,50 € 26.08.2026 03.09.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26111275 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 ROTOR SLOVAKIA, s.r.o. 36573655 20,28 € 26.08.2026 03.09.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26111276 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 ROTOR SLOVAKIA, s.r.o. 36573655 1 361,27 € 26.08.2026 03.09.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26111274 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 ROTOR SLOVAKIA, s.r.o. 36573655 247,59 € 26.08.2026 03.09.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra