Zverejňovanie dokumentov K 13 - Košické kultúrne centrá

Kukučínova 81/2, Košice

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 1681

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
25111833 nivtec nohy, spojky,podložky K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 HDT SK, s.r.o. 35884088 1 076,63 € 04.11.2025 05.11.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111832 držanie servisnej pohotovosti-mesačný paušál 10/2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 V.A.T. s.r.o. 36596540 73,80 € 04.11.2025 11.11.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111830 strážna služby 10/2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 ASGuard security s.r.o. 36409162 11 439,00 € 04.11.2025 13.11.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111829 provízia z platieb K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Booking.com B.V. 31047344 330,27 € 04.11.2025 13.11.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111831 balená voda K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Marián Farkaš AQUA COOL 43667708 19,50 € 04.11.2025 26.11.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111819 online systém projektového riadenia 10/2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Amazon Web Services 00004 17,10 € 03.11.2025 04.11.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111820 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 KMV BEV SK s. r. o. 31362681 216,51 € 03.11.2025 07.11.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111825 umelecká Dj produkcia na podujatie 28.10.2025 Profesia Days K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Združenie Djov a hudobných producentovDj Camp 50659090 600,00 € 03.11.2025 11.11.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111821 oprava lavice očalúnenie K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Kids Turned Out Fine s. r. o. 56440677 630,00 € 03.11.2025 11.11.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111823 pramenitá voda 10/2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 AQUA PRO EUROPE, a.s. 50886771 111,27 € 03.11.2025 13.11.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111814 poplatok online predaj 1.10.2025/31.10.2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Ticketware SE 48298034 22,51 € 03.11.2025 13.11.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111815 poplatok online predaj 1.10.2025/31.10.2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Ticketware SE 48298034 39,40 € 03.11.2025 13.11.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111816 poplatok online predaj 1.10.2025/31.10.2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Ticketware SE 48298034 29,08 € 03.11.2025 13.11.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111822 prenájom dávkovača 11/2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 AQUA PRO EUROPE, a.s. 50886771 103,32 € 03.11.2025 26.11.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111826 spotreba plynu 11/2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 233,00 € 03.11.2025 26.11.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111817 spotreba plynu 11/2025 Kováčska 18 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 21,00 € 03.11.2025 26.11.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111818 spotreba plynu 11/2025 Hlavná 57 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 193,00 € 03.11.2025 26.11.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111827 spotreba vody Amfiteáter 17.7.-24.10.2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. 36570460 3 627,36 € 03.11.2025 27.11.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111824 prenájom audiovizuálnej techniky-projektor BARCO 11/2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Východné pobrežie 42105919 612,00 € 03.11.2025 27.11.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111812 spotreba PAPA K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 KÁVOHOLIK s. r. o. 44484020 39,36 € 31.10.2025 04.11.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111810 výmena izolačného dvojskla K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Dušan Kolesár - DUKOS 10776907 79,00 € 31.10.2025 06.11.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111809 servisná podpora sieťovej infraštruktúry 10/25 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 ViaNet, s.r.o. 36607673 2 699,85 € 31.10.2025 13.11.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111811 bezpečnostné služby v mesiaci OKTÓBER K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 ASGuard security s.r.o. 36409162 747,23 € 31.10.2025 13.11.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111808 vstupné Biela noc 2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 BIELA NOC, o.z. 42329141 27 025,00 € 31.10.2025 13.11.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111806 oprava MV Kangoo KE303LY K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Peter Barger - LUMINDS 34864148 320,00 € 30.10.2025 05.11.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111800 príprava grafiky na podujatie Profesia Days K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 BV MUSIC s.r.o. 36569348 770,29 € 30.10.2025 06.11.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111799 prenájom LED obrazovky 28.-29.10.2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 BV MUSIC s.r.o. 36569348 3 680,78 € 30.10.2025 06.11.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111798 dezerty MarathonPoint K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Red Velvet Cakes s. r. o. 53024265 97,00 € 30.10.2025 06.11.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111807 prenájom HW-prehrávanie hudby 10/2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Songoroo s. r. o. 50797905 36,90 € 30.10.2025 12.11.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111801 spotreba papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 CORTEC s.r.o. 45584168 276,75 € 30.10.2025 12.11.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra