Faktúry
Počet záznamov: 2429
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26110330 | čistiace potreby | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | EKO Servis SK s.r.o. | 47635843 | 870,27 € | 30.03.2026 | 10.04.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26110319 | pramenitá voda 2/2026 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 50886771 | 215,99 € | 27.03.2026 | 30.03.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26110320 | prenájom dávkovača 03/2026 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 50886771 | 103,32 € | 27.03.2026 | 30.03.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26110323 | ChatGPT Plus Subscription 24.3.-24.4.2026 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | OpenAI, LLC | 37204133 | 17,33 € | 27.03.2026 | 31.03.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26110321 | výroba tlač Fólia | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | KPK Print s. r. o. | 44432291 | 356,70 € | 27.03.2026 | 02.04.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26110322 | výroba tlač Fólia | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | KPK Print s. r. o. | 44432291 | 364,08 € | 27.03.2026 | 02.04.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26110325 | oprava EPS | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Avalon EDC, s. r. o. | 46928596 | 908,43 € | 27.03.2026 | 09.04.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26110324 | vypracovanie stanoviska audítora k výpočtu energet.odpadov vplyvom inštalácie OZE | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | e facilities, s.r.o. | 53509340 | 1 554,72 € | 27.03.2026 | 09.04.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26110317 | výmena Allen&Health odulu | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | ShowMedia s.r.o. | 44670028 | 311,19 € | 26.03.2026 | 02.04.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26110316 | výmena displeja Chamsys MQ70 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | ShowMedia s.r.o. | 44670028 | 845,00 € | 26.03.2026 | 02.04.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26110313 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | NORMA, s.r.o. | 36202291 | 688,11 € | 25.03.2026 | 08.04.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26110315 | tovar na catering | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | NORMA, s.r.o. | 36202291 | 1 309,63 € | 25.03.2026 | 08.04.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26110311 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | ROTOR SLOVAKIA, s.r.o. | 36573655 | 98,33 € | 25.03.2026 | 08.04.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26110307 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. | 50252160 | 1 108,34 € | 25.03.2026 | 08.04.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26110314 | tovar na catering | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. | 50252160 | 732,83 € | 25.03.2026 | 08.04.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26110310 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Cookies s. r. o. | 47471204 | 455,72 € | 25.03.2026 | 08.04.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26110303 | nákup licencia-grafika 13.03.2026-12.04.2026 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Adobe Systems Software Ireland Ltd | IE6364992H | 259,65 € | 24.03.2026 | 26.03.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26110302 | spotreba PAPA - stojančeky | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | ikonPlast s.r.o. | 05587280 | 86,00 € | 24.03.2026 | 27.03.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26110305 | systémová podpora č.SPIN-3-2026-001 za obdobie 19.03.2026-18.03.2027 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 6 193,05 € | 24.03.2026 | 02.04.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26110304 | RAP Oracle, Support SE2 za obdobie 19.03.2026-18.03.2027 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 1 274,53 € | 24.03.2026 | 02.04.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26110306 | poskytovanie podpory 19.03.2026-31.03.2026 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 165,05 € | 24.03.2026 | 02.04.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26110301 | Nivtec - spotreba | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | HDT SK, s.r.o. | 35884088 | 1 358,52 € | 23.03.2026 | 24.03.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26110295 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | NORMA, s.r.o. | 36202291 | 598,08 € | 20.03.2026 | 27.03.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26110298 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | ROTOR SLOVAKIA, s.r.o. | 36573655 | 224,03 € | 20.03.2026 | 27.03.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26110300 | štvrťročná revízia EPS | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | V.A.T. s.r.o. | 36596540 | 98,40 € | 20.03.2026 | 30.03.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26110299 | odborná prehliadka výťahu a plošín | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Veronika Rusnačková - LIFTEX | 17251605 | 152,52 € | 20.03.2026 | 30.03.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26110297 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 117,43 € | 20.03.2026 | 14.04.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26110294 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 139,50 € | 20.03.2026 | 14.04.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26110292 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 330,15 € | 20.03.2026 | 14.04.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26110293 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Julius Meinl Coffee Intl., a. s. | 31318932 | 363,07 € | 20.03.2026 | 14.04.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra |