Zverejňovanie dokumentov K 13 - Košické kultúrne centrá

Kukučínova 81/2, Košice

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3061

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
26110963 výmena bezpečnostného skla UNIFORM K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Dušan Kolesár - DUKOS 10776907 480,00 € 07.07.2026 10.07.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110962 výmena bezpečnostného skla PAPA K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Dušan Kolesár - DUKOS 10776907 480,00 € 07.07.2026 13.07.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110968 odmena za podujatia Inkluzívne výmenníky- BylinArt, Inkubátor soc.inovácií 5-6/2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 CHAT - Centrum pre kreatívnu liečbu arteterapiou 42407681 200,00 € 07.07.2026 17.07.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110967 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. 50252160 613,81 € 07.07.2026 21.07.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110966 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Cookies s. r. o. 47471204 326,57 € 07.07.2026 21.07.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110960 spotreba K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Datacomp s.r.o. 36212466 137,51 € 06.07.2026 09.07.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110957 dodávka a odber tepla 7/2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 44518684 5 098,35 € 06.07.2026 10.07.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110959 prenájom čistiaceho stroja-Comac Vispa EVO, Comac Vispa XS 06/2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 LENMAR SOLUTION, s.r.o. 46557695 292,74 € 06.07.2026 10.07.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110954 montáž redukčného ventilu K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 VOK Instal s. r. o. 57335192 160,00 € 06.07.2026 17.07.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110955 výmena kompenzátora v Kunsthalle-Art Film Festival K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 VOK Instal s. r. o. 57335192 480,00 € 06.07.2026 17.07.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110953 poskytnuté pomocné práce 06/2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 00738387 428,00 € 06.07.2026 21.07.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110943 ChatGPT Plus Subscription 24.6.-24.7.2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 OpenAI, LLC 37204133 17,55 € 03.07.2026 03.07.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110947 FB reklama 10.6.-25.6.2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Meta 9692928 322,00 € 03.07.2026 07.07.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110948 balená stolová voda K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Marián Farkaš AQUA COOL 43667708 26,00 € 03.07.2026 10.07.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110944 provízia platieb 06/2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Booking.com B.V. 31047344 409,69 € 03.07.2026 15.07.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110950 PHM 06/2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 SLOVNAFT, a.s. 31322832 463,30 € 03.07.2026 17.07.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110933 držanie servisnej pohotovosti-mesačný paušál 06/2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 V.A.T. s.r.o. 36596540 73,80 € 02.07.2026 08.07.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110938 výroba tlač visačky, plast K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 KPK Print s. r. o. 44432291 25,01 € 02.07.2026 10.07.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110937 výroba tlač fólia, K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 KPK Print s. r. o. 44432291 356,70 € 02.07.2026 10.07.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110932 servisná podpora sieťovej infraštruktúry 6/2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 ViaNet, s.r.o. 36607673 2 699,85 € 02.07.2026 10.07.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110940 dezinsekcia objektu Ľudová K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 PANDA - KOŠICE s.r.o. 45361142 61,50 € 02.07.2026 10.07.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110935 spotreba plynu 07/2026 Štítová K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 172,00 € 02.07.2026 10.07.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110939 prevoz strechy a pódia+montáž K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Event servis s. r. o. 47495243 2 558,40 € 02.07.2026 10.07.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110934 Dotykačka 07/2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Dotypos SK s. r. o. 52528766 586,71 € 02.07.2026 14.07.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110942 Zabezpečenie finančného manažmentu projektu SAM-SUD 06/2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 TM Assets, s. r. o. 57240388 1 250,00 € 02.07.2026 14.07.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110941 tovar papa- dezerty K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Red Velvet Cakes s. r. o. 53024265 778,60 € 02.07.2026 14.07.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110931 autodoprava K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 CLEANTRANS s.r.o. 46493549 295,20 € 02.07.2026 15.07.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110926 online systém projektového riadenia 6/2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Amazon Web Services 00004 16,76 € 01.07.2026 07.07.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110921 pramenitá voda 6/2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 AQUA PRO EUROPE, a.s. 50886771 235,62 € 01.07.2026 10.07.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110927 zmluva čiernobiely, farebný výstup 40102661,4784,798,50101394, 50107131 06/2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. 31338551 312,26 € 01.07.2026 10.07.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra