Faktúry
Počet záznamov: 695
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25110834 | spotrebný materiál-neutriky | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Thomann GmbH | 18280160 | 701,69 € | 04.06.2025 | 05.06.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110831 | grafické práce 05/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Ing. Laura Palková - LP GRAPHIC DESIGN | 54943884 | 250,00 € | 04.06.2025 | 11.06.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110832 | výkony služieb TZ | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | KOSIT a.s. | 36205214 | 175,47 € | 04.06.2025 | 17.06.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110825 | sieťový kábel | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Jozef Ferko AV-EL mak. | 34290630 | 19,35 € | 03.06.2025 | 05.06.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110827 | vonkajšie nástenné LED svetlá | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Alasans s.r.o. | 47539569 | 120,40 € | 03.06.2025 | 05.06.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110826 | nástenné lekárničky Signus Smart | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | COOL Trading s.r.o. | 03926788 | 55,60 € | 03.06.2025 | 05.06.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110818 | online systém projektového riadenia 5/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Amazon Web Services | 00004 | 17,63 € | 03.06.2025 | 09.06.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110820 | servisné služby za 05/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Avalon EDC, s. r. o. | 46928596 | 741,08 € | 03.06.2025 | 10.06.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110819 | bezpečnostné služby dňa 15.5.,16.5.,17.5,24.5.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | ASGuard security s.r.o. | 36409162 | 1 383,75 € | 03.06.2025 | 11.06.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110821 | spotreba plynu 06/2025 Štítová | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 233,00 € | 03.06.2025 | 11.06.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110823 | montáž a demontáž AV zariadení na Dolnej Bráne | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Richard Oľhava | 54159474 | 500,00 € | 03.06.2025 | 11.06.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110829 | strážna služby 05/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | ASGuard security s.r.o. | 36409162 | 11 439,00 € | 03.06.2025 | 11.06.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110830 | workshop na podujatí Košická noc múzeí a galérií 2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Ing. Ľuboslava Valentová | 45986908 | 100,00 € | 03.06.2025 | 11.06.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110824 | oprava chillera v budove Papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | F.A.S., s.r.o. | 47925451 | 1 167,28 € | 03.06.2025 | 17.06.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110828 | interiérové vybavenie do objektu MarathonPoint | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Safal s.r.o. | 35885238 | 18 574,23 € | 03.06.2025 | 17.06.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110793 | zmluva č. 50104591-čiernobiely výstup | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. | 31338551 | 37,85 € | 02.06.2025 | 09.06.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110794 | zmluva čiernobiely, farebný výstup 40102661,4784,798,50101394 05/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. | 31338551 | 196,63 € | 02.06.2025 | 09.06.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110789 | výroba ploter fólia čierna | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | KPK Print s. r. o. | 44432291 | 29,52 € | 02.06.2025 | 11.06.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110790 | spotreba plynu 06/2025 Hlavná 57 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 193,00 € | 02.06.2025 | 11.06.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110791 | spotreba plynu 06/2025 Kováčska | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 21,00 € | 02.06.2025 | 11.06.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110797 | poplatok online predaj 1.5.2025/31.5.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Ticketware SE | 48298034 | 21,48 € | 02.06.2025 | 11.06.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110798 | poplatok online predaj 1.5.2025/31.5.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Ticketware SE | 48298034 | 4,69 € | 02.06.2025 | 11.06.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110799 | pramenitá voda 05/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 50886771 | 209,44 € | 02.06.2025 | 11.06.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110810 | revízia lezeckej steny | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Anatomic, s.r.o. | 50457161 | 492,00 € | 02.06.2025 | 11.06.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110812 | xenónová lampa do premietacieho prístroja | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | AudioMaster s.r.o. | 36560537 | 1 799,86 € | 02.06.2025 | 11.06.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110813 | profylaktická prehliadka | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | AudioMaster s.r.o. | 36560537 | 615,00 € | 02.06.2025 | 11.06.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110814 | prenájom dávkovača 06/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 50886771 | 87,33 € | 02.06.2025 | 11.06.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110815 | servisná podpora sieťovej infraštruktúry 05/25 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | ViaNet, s.r.o. | 36607673 | 2 699,85 € | 02.06.2025 | 11.06.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110816 | certifikát pre pracovné stanice | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | ViaNet, s.r.o. | 36607673 | 465,16 € | 02.06.2025 | 11.06.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110817 | inzercia a poplatok na www.profesia.sk od 1.6.2025-31.12.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Alma Career Slovakia s.r.o. | 35800861 | 954,48 € | 02.06.2025 | 11.06.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra |