Faktúry
Počet záznamov: 3400
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26111405 | FB reklama 20.8.-24.8.2026 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Meta | 9692928 | 98,19 € | 17.09.2026 | 18.09.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26111401 | licencia -foto video, hudba 30.8.2026-30.8.2027 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Envato Pty Ltd | 11119159741 | 174,00 € | 16.09.2026 | 17.09.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26111389 | prenájom audiovizuálnej techniky-projektor BARCO 7/2026 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Východné pobrežie | 42105919 | 612,00 € | 14.09.2026 | 17.09.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26111390 | prenájom audiovizuálnej techniky-projektor BARCO 8/2026 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Východné pobrežie | 42105919 | 612,00 € | 14.09.2026 | 17.09.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26111392 | nákup licencia-grafika 13.09.-12.10.2026 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Adobe Systems Software Ireland Ltd | IE6364992H | 259,65 € | 14.09.2026 | 17.09.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26111380 | doména k13_kkc_1 od 30.9.2026-30.9.2027 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 678,81 € | 11.09.2026 | 11.09.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26111379 | spotreba tepla a TÚV 8/2026 Važecká | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice | 31679692 | 154,32 € | 11.09.2026 | 17.09.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26111381 | spotreba tepla a TÚV 8/2026 Ľudová | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice | 31679692 | 60,80 € | 11.09.2026 | 17.09.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26111382 | spotreba tepla a TÚV 8/2026 Obrody | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice | 31679692 | 36,58 € | 11.09.2026 | 17.09.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26111383 | spotreba tepla a TÚV 8/2026 Brigádnická | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice | 31679692 | 76,38 € | 11.09.2026 | 17.09.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26111384 | spotreba tepla a TÚV 8/2026 Wuppertálska | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice | 31679692 | 114,24 € | 11.09.2026 | 17.09.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26111376 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | KOSIT a.s. | 36205214 | 189,89 € | 11.09.2026 | 17.09.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | ||||
| 26111388 | výroba tlač fólia ,nálepky | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | KPK Print s. r. o. | 44432291 | 52,89 € | 11.09.2026 | 17.09.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26111377 | prenájom zariadenia 09/2026, zml. 50103942 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. | 31338551 | 11,70 € | 11.09.2026 | 17.09.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26111378 | prenájom zariadenia 09/2026 ZML 50104591 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. | 31338551 | 53,06 € | 11.09.2026 | 17.09.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26111360 | dodávka tepelnej energie 8/2026 Kunsthalle | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 14 000,50 € | 09.09.2026 | 10.09.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26111361 | dodávka tepelnej energie 8/2026 Kulturpark | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 4 356,70 € | 09.09.2026 | 10.09.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26111354 | ubytovanie v rámci služobnej cesty | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | MERK REALITY a.s. | 35787198 | 305,00 € | 08.09.2026 | 09.09.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26111351 | realizácia liatych podláh | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Rastislav Kovalčík- RKv liate dizajnové podlahy | 44482876 | 4 515,00 € | 08.09.2026 | 09.09.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26111348 | online systém projektového riadenia 8.9.2026 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Smartsheet | 602508207 | 42,98 € | 08.09.2026 | 10.09.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26111349 | spotreba produkcia-driver do reproduktora | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Ing. Peter Földvári Rock Centrum | 32660162 | 281,65 € | 08.09.2026 | 11.09.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26111350 | Odmena za lektorovanie výtvarného workshopu- Ako ďalej II | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | OZ Tvorivá dielňa | 42245249 | 800,00 € | 08.09.2026 | 11.09.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26111352 | Dotykačka 08/2026 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Dotypos SK s. r. o. | 52528766 | 753,99 € | 08.09.2026 | 11.09.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26111353 | Dotykačka 09/2026 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Dotypos SK s. r. o. | 52528766 | 753,99 € | 08.09.2026 | 11.09.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26111358 | čistiace a hygienické potreby | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | EKO Servis SK s.r.o. | 47635843 | 911,43 € | 08.09.2026 | 17.09.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26111347 | Nájom kontajnera a odvoz odpadu Amfiteáter | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | KOSIT a.s. | 36205214 | 501,41 € | 08.09.2026 | 17.09.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26111355 | výroba tlač fólia | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | KPK Print s. r. o. | 44432291 | 1 601,46 € | 08.09.2026 | 17.09.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26111356 | prevádzka zariadenia 09/2026 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | mPOS Solutions Slovakia s.r.o. | 51771144 | 10,58 € | 08.09.2026 | 17.09.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26111345 | dobropis k DFA 26111114 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský | 00178454 | -43,05 € | 07.09.2026 | 10.09.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26111346 | prenájom závaží na stany | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | SAKI Slovakia s.r.o. | 47453869 | 890,00 € | 07.09.2026 | 17.09.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra |