Faktúry
Počet záznamov: 1168
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25111447 | doména polievkac.sk 21.9.2025.-21.9.2026 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 20,79 € | 05.09.2025 | 05.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111446 | doména polievkac.sk 22.9.2025.-22.9.2026 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 20,79 € | 05.09.2025 | 05.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111432 | samolepka na označenie schodov | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | FORK, s.r.o. | 44311061 | 15,57 € | 04.09.2025 | 04.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111414 | dobropis k DFA 25111413 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | -32,15 € | 02.09.2025 | 03.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111413 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 1 032,70 € | 02.09.2025 | 03.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111409 | online systém projektového riadenia 8/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Amazon Web Services | 00004 | 17,06 € | 02.09.2025 | 04.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111415 | EZS -licencia 1.9.2025-31.8.2028 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | PARADOX BUCHAREST S.R.L. | 36166811 | 42,68 € | 02.09.2025 | 04.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111393 | doména telke.sk 17.9.2025-17.9.2026 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 82,16 € | 01.09.2025 | 01.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111400 | catering pre kapely | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 198,55 € | 01.09.2025 | 01.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111396 | kancelárske potreby | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 287,41 € | 01.09.2025 | 05.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111394 | dobropis k DFA 25111341 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský | 00178454 | -4,00 € | 01.09.2025 | 05.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111381 | ChatGPT Plus Subscription 24.8-24.9.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | OpenAI, LLC | 37204133 | 17,16 € | 27.08.2025 | 27.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111386 | hudobné vystúpenie Lucia Gibarti 29.7.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Viliam Szirmai | 34745025 | 1 700,00 € | 27.08.2025 | 05.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111371 | oceľové nožky | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | STILMAN GROUP s.r.o. | 52993817 | 153,75 € | 26.08.2025 | 26.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111365 | predstavenie tajomstvo dračieho úsmevu 24.8.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | DIVADLO NA HOJDAČKE | 42069912 | 400,00 € | 25.08.2025 | 05.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111366 | umelecký výkon-hra na basgitare na koncerte Tamara Kramar 14.8.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Michal Šelep | ____ | 300,00 € | 25.08.2025 | 05.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111367 | divadelné predstavenie Môj Macko 20.8.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | MačaLaba | 53706218 | 200,00 € | 25.08.2025 | 05.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111368 | hudobné vystúpenie 22.8.2025 Svetlana Rymarenko a Peter Lipa ml. | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | R.I.A.D. s. r. o. | 35866284 | 1 200,00 € | 25.08.2025 | 05.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111362 | divadelné predstavenie 19.8.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | HALIGANDA , občianske združenie | 35547367 | 350,00 € | 22.08.2025 | 05.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111356 | vystúpenie Tamary Kramar hra na klávesy | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Mgr. Peter Kunzo | _____ | 300,00 € | 21.08.2025 | 25.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111361 | dielenské a montážne práce | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | GALOP, spol. s.r.o. | 17146372 | 1 086,47 € | 21.08.2025 | 25.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111357 | DLS80002*8 Driver , repro | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Ing. Peter Földvári Rock Centrum | 32660162 | 1 170,95 € | 21.08.2025 | 25.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111358 | hudobná produkcia18.7.2025-Koncert Pressburger Klezmer Band | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský | 00178454 | 159,90 € | 21.08.2025 | 25.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111355 | telefónne poplatky 13.8.-12.9.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 586,53 € | 20.08.2025 | 25.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111349 | záchranná služba na koncert Dan Bárta | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | NOVU - MED center, s.r.o. | 53578988 | 250,00 € | 20.08.2025 | 25.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111352 | záchranná služba na koncert Štefan Štec | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | NOVU - MED center, s.r.o. | 53578988 | 290,00 € | 20.08.2025 | 25.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111350 | záchranná služba na rapový koncert | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | NOVU - MED center, s.r.o. | 53578988 | 770,00 € | 20.08.2025 | 25.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111351 | záchranná služba na after party po rapovom koncerte | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | NOVU - MED center, s.r.o. | 53578988 | 330,00 € | 20.08.2025 | 25.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111354 | vystúpenie Tamary Kramar 14.8.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Tamara Kramarová | ____ | 880,00 € | 20.08.2025 | 25.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111348 | oprava MV Škoda Octavia KE646LO | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Peter Barger - LUMINDS | 34864148 | 160,00 € | 20.08.2025 | 25.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra |