Faktúry
Počet záznamov: 1155
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25111194 | autodoprava v rámci Leta v Kulturparku | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | CLEANTRANS s.r.o. | 46493549 | 147,60 € | 29.07.2025 | 04.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111191 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Cookies s. r. o. | 47471204 | 432,33 € | 29.07.2025 | 07.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111195 | ubytovanie v rámci Leta v Kulturparku 25.7.-26.7.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Interhouse Košice, a.s. | 31706631 | 725,00 € | 29.07.2025 | 11.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111189 | ubytovanie v rámci Leta v Kulturparku 20.7.-21.7.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Interhouse Košice, a.s. | 31706631 | 654,50 € | 29.07.2025 | 11.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111193 | zabezpečenie podujatia Pressburger Klezmer Band | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | TRADITION | 42179858 | 1 889,00 € | 29.07.2025 | 11.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111190 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 110,49 € | 29.07.2025 | 22.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111188 | FB reklama od 9.7.-26.7.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Meta | 9692928 | 284,00 € | 28.07.2025 | 05.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111185 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | ROTOR SLOVAKIA, s.r.o. | 36573655 | 2 463,29 € | 28.07.2025 | 07.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111187 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. | 50252160 | 1 214,85 € | 28.07.2025 | 07.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111180 | divadelné predstavenie Klaun kúzelníkom 20.7.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Adrián Ohrádka | ____ | 400,00 € | 28.07.2025 | 11.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111186 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 157,10 € | 28.07.2025 | 22.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111182 | provízia za predaj vstupeniek 16.7.2025-Invalid Prodakšn | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | MADWIRE, s. r. o. | 47436310 | 159,41 € | 28.07.2025 | 22.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111183 | provízia za predaj vstupeniek 23.7.2025-Papa Quiz -FRIENDS | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | MADWIRE, s. r. o. | 47436310 | 25,09 € | 28.07.2025 | 22.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111184 | provízia za predaj vstupeniek 20.7.2025-Dan Bárta&Illustratosphere | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | MADWIRE, s. r. o. | 47436310 | 573,61 € | 28.07.2025 | 22.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111181 | provízia za predaj vstupeniek 18.7.2025-Pressburger Klezmer Band | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | MADWIRE, s. r. o. | 47436310 | 115,13 € | 28.07.2025 | 22.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111176 | výroba a dodanie 80ks suvenírov na Dolnú Bránu | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Richard Oľhava | 54159474 | 264,00 € | 24.07.2025 | 04.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111178 | SENCOR ventilátor | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | FAST PLUS, a.s. | 35712783 | 68,99 € | 24.07.2025 | 05.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111179 | hudobná produkcia 5.7.2025-Smatanová &Autner | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský | 00178454 | 892,80 € | 24.07.2025 | 05.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111175 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | ROKO, s.r.o. | 36458481 | 4 149,70 € | 24.07.2025 | 07.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111177 | spotreba papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | OBALEX - Košice, s.r.o. | 44129971 | 210,13 € | 24.07.2025 | 22.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111167 | servisné služby za 07/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Avalon EDC, s. r. o. | 46928596 | 741,08 € | 23.07.2025 | 04.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111168 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 6,58 € | 23.07.2025 | 07.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111169 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 70,62 € | 23.07.2025 | 07.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111170 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 100,21 € | 23.07.2025 | 07.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111165 | elektrina dodanie 1.8.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. | 50060872 | 211,00 € | 23.07.2025 | 14.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111171 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 137,31 € | 23.07.2025 | 15.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111173 | dobropis k DFA 25111118 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | -2,25 € | 23.07.2025 | 20.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111166 | spotreba vody 16.4.2025-16.7.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. | 36570460 | 3 175,39 € | 23.07.2025 | 21.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111172 | tovar na catering | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 192,80 € | 23.07.2025 | 22.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111160 | koncert Dana Barty 20.7.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Štěpánka Kubíčková | 75290961 | 5 648,00 € | 22.07.2025 | 22.07.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra |