Zverejňovanie dokumentov K 13 - Košické kultúrne centrá

Kukučínova 81/2, Košice

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3061

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
26110862 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 ROTOR SLOVAKIA, s.r.o. 36573655 813,90 € 19.06.2026 03.07.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110867 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 ROTOR SLOVAKIA, s.r.o. 36573655 44,82 € 19.06.2026 03.07.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110868 tovar papa- dezerty K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Red Velvet Cakes s. r. o. 53024265 846,50 € 19.06.2026 03.07.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110855 prenájom audiovizuálnej techniky-projektor BARCO 6/2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Východné pobrežie 42105919 612,00 € 19.06.2026 10.07.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110863 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 LUNYS, s.r.o. 36472549 91,93 € 19.06.2026 14.07.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110864 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 382,25 € 19.06.2026 14.07.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110870 spotreba vody 02.12.2025-15.6.2026 Štítová K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. 36570460 215,08 € 19.06.2026 17.07.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110859 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 LUNYS, s.r.o. 36472549 67,50 € 19.06.2026 21.07.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110860 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 450,70 € 19.06.2026 21.07.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110861 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Julius Meinl Coffee Intl., a. s. 31318932 194,21 € 19.06.2026 21.07.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110854 odborná prehliadka výťahu a plošín K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Veronika Rusnačková - LIFTEX 17251605 249,69 € 18.06.2026 02.07.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110851 označenie na oblečenie K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Firesystem, s. r. o. 44543697 41,35 € 18.06.2026 02.07.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110853 tovar catering K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 LUNYS, s.r.o. 36472549 17,04 € 18.06.2026 03.07.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110852 tovar do backstage K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Julius Meinl Coffee Intl., a. s. 31318932 116,96 € 18.06.2026 15.07.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110833 reštaurátorský výskum Meštiansky dom-realizácia výskumu in situ K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 RESTAURATOR s.r.o. 47365226 9 594,00 € 17.06.2026 02.07.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110847 spotreba tepla a TÚV 5/2026 Wuppertálska K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice 31679692 147,58 € 17.06.2026 02.07.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110849 spotreba tepla a TÚV 5/2026 Brigádnická K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice 31679692 88,77 € 17.06.2026 02.07.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110850 spotreba tepla a TÚV 5/2026 Obrody K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice 31679692 43,15 € 17.06.2026 02.07.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110846 spotreba tepla a TÚV 5/2026 Važecká K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice 31679692 213,48 € 17.06.2026 02.07.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110848 spotreba tepla a TÚV 5/2026 Ľudová K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice 31679692 95,42 € 17.06.2026 02.07.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110837 tlačiareň WIFI,USB,NET,TERMO a personalizácia, nastavenie K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 NOSTROMO GROUP, s.r.o. 36573451 319,80 € 17.06.2026 02.07.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110844 organizácia kultúrnych a spoločenských podujatí K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Mesto Košice 00691135 5 440,00 € 17.06.2026 02.07.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110845 príslušenstvo k vozíku-noha K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 AUTOCAR - Ťažné Zariadenia, s.r.o. 36408905 33,45 € 17.06.2026 02.07.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110842 nákup licencia-grafika 13.06.2026-12.07.2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Adobe Systems Software Ireland Ltd IE6364992H 259,65 € 17.06.2026 02.07.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110834 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 LUNYS, s.r.o. 36472549 129,88 € 17.06.2026 03.07.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110841 tovar papa-polievky K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Soupculture s.r.o. 51310261 307,20 € 17.06.2026 03.07.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110839 tovar PAPA K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Premium Brands s. r. o. 45638926 202,42 € 17.06.2026 03.07.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110835 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Cookies s. r. o. 47471204 374,54 € 17.06.2026 03.07.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110836 aktualizácia, refiškalizácia ,doprava K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 NOSTROMO GROUP, s.r.o. 36573451 227,55 € 17.06.2026 03.07.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110843 odmena ECO laboratorium 10.6.2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 TRISIG 42286085 100,00 € 17.06.2026 09.07.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra