Zverejňovanie dokumentov K 13 - Košické kultúrne centrá

Kukučínova 81/2, Košice

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2746

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
26110544 držanie servisnej pohotovosti-mesačný paušál 04/2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 V.A.T. s.r.o. 36596540 73,80 € 05.05.2026 12.05.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110545 spotreba plynu 05/2026 Štítová K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 172,00 € 05.05.2026 12.05.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110543 prenájom čistiaceho stroja-Comac Vispa EVO, Comac Vispa XS 04/2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 LENMAR SOLUTION, s.r.o. 46557695 292,74 € 05.05.2026 12.05.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110539 PHM 04/2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 SLOVNAFT, a.s. 31322832 420,21 € 05.05.2026 19.05.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110536 cateringové služby K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Precise s.r.o. 46221506 371,71 € 05.05.2026 20.05.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110537 cateringové služby K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Precise s.r.o. 46221506 457,93 € 05.05.2026 20.05.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110535 cateringové služby K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Precise s.r.o. 46221506 2 582,39 € 05.05.2026 20.05.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110546 odmena ECO laboratorium 04/2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 TRISIG 42286085 100,00 € 05.05.2026 28.05.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110538 tovar catering K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 LUNYS, s.r.o. 36472549 100,30 € 05.05.2026 02.06.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110510 pramenitá voda 3/2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 AQUA PRO EUROPE, a.s. 50886771 189,81 € 04.05.2026 05.05.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110529 látka na fotosteny na podujatie ICKK K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Bargertex s. r. o. 53006470 216,00 € 04.05.2026 06.05.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110532 skartovačka REXEl K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Conrad Electronic Česká republika, s.r.o. 28218434 332,52 € 04.05.2026 06.05.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110511 online systém projektového riadenia 4/2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Amazon Web Services 00004 16,48 € 04.05.2026 06.05.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110534 licencia zoom 4.5.- 3.6..2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Zoom Video Communications Inc. 7003984004 15,99 € 04.05.2026 07.05.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110533 spotrebný materiál K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Alza.sk s. r. o. 36562939 56,75 € 04.05.2026 11.05.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110520 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 NORMA, s.r.o. 36202291 36,60 € 04.05.2026 11.05.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110521 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 NORMA, s.r.o. 36202291 960,63 € 04.05.2026 11.05.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110523 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 NORMA, s.r.o. 36202291 181,76 € 04.05.2026 11.05.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110509 pramenitá voda 4/2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 AQUA PRO EUROPE, a.s. 50886771 191,62 € 04.05.2026 12.05.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110516 servisná podpora sieťovej infraštruktúry 4/2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 ViaNet, s.r.o. 36607673 2 699,85 € 04.05.2026 12.05.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110512 spotreba plynu 05/2026 Kováčska 18 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 14,00 € 04.05.2026 12.05.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110513 spotreba plynu 05/2026 Hlavná 57 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 141,00 € 04.05.2026 12.05.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110515 strážna služba 4/2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 ASGuard security s.r.o. 36409162 11 512,80 € 04.05.2026 12.05.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110517 poplatok online predaj 1.4.2026/30.4.2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Ticketware SE 48298034 6,13 € 04.05.2026 12.05.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110518 poplatok online predaj 1.4.2026/30.4.2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Ticketware SE 48298034 21,62 € 04.05.2026 12.05.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110514 provízia platieb 04/2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Booking.com B.V. 31047344 390,36 € 04.05.2026 18.05.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110508 prenájom dávkovača 05/2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 AQUA PRO EUROPE, a.s. 50886771 103,32 € 04.05.2026 19.05.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110522 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 ROTOR SLOVAKIA, s.r.o. 36573655 579,36 € 04.05.2026 20.05.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110530 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. 50252160 1 625,51 € 04.05.2026 20.05.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110531 tovar PAPA K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 GLASS4YOU GROUP, s.r.o. 52891135 372,15 € 04.05.2026 20.05.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra