Zverejňovanie dokumentov K 13 - Košické kultúrne centrá

Kukučínova 81/2, Košice

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 1681

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
25111721 spotreba studenej vody 09/2025 Obrody, Važecká K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice 31679692 11,39 € 16.10.2025 22.10.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111712 spotreba tepla a TÚV 9/2025 Važecká K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice 31679692 190,21 € 15.10.2025 22.10.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111714 spotreba tepla a TÚV 9/2025 Obrody K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice 31679692 36,49 € 15.10.2025 22.10.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111715 spotreba tepla a TÚV 9/2025 Brigádnická K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice 31679692 85,34 € 15.10.2025 22.10.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111716 spotreba tepla a TÚV 9/2025 Ľudová K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice 31679692 70,54 € 15.10.2025 22.10.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111711 spotreba tepla a TÚV 9/2025 Wuppertálska K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice 31679692 123,60 € 15.10.2025 22.10.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111713 spotreba tepla a TÚV 9/2025 Amfiteáter K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice 31679692 268,48 € 15.10.2025 22.10.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111717 výroba, tlač fólia monomer-magnetky K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 KPK Print s. r. o. 44432291 166,05 € 15.10.2025 24.10.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111718 Rekonštrukcia prečerpávacej stanice Kunsthalle K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Ing. Daniel Bakalár - PUMPS 33874905 17 968,23 € 15.10.2025 29.10.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111720 tovar Steelpark K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 ROKO, s.r.o. 36458481 139,44 € 15.10.2025 31.10.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111707 spotreba elektriny 1.9.2025-30.9.2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 20 272,90 € 14.10.2025 15.10.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111706 spotreba elektriny 1.9.2025-30.9.2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 3 210,79 € 14.10.2025 15.10.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111705 elektrina dodanie 1.10.2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 207,00 € 14.10.2025 16.10.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111710 prenájom zariadenia 10/2025, zml. 50103942 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. 31338551 11,70 € 14.10.2025 20.10.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111709 prenájom zariadenia 10/2025 zml.50104591 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. 31338551 53,06 € 14.10.2025 20.10.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111708 FB reklama od 29.9.-8.10.2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Meta 9692928 60,83 € 14.10.2025 21.10.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111704 výkony služieb TZ K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 KOSIT a.s. 36205214 175,47 € 14.10.2025 22.10.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111702 tovar na catering K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 LUNYS, s.r.o. 36472549 67,28 € 14.10.2025 12.11.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111703 tovar na catering K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 LUNYS, s.r.o. 36472549 58,55 € 14.10.2025 12.11.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111694 tovar Hlavná 57 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 NORMA, s.r.o. 36202291 304,47 € 13.10.2025 20.10.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111698 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Premium Brands s. r. o. 45638926 161,94 € 13.10.2025 20.10.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111700 diaľničná známka- Maďarsko K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Nemzeti Útdíjfizetési Szolgálató Zrt. 12147715 16,95 € 13.10.2025 21.10.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111693 tovar na catering K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Jean Charles Vanbeselaere 47758562 680,00 € 13.10.2025 24.10.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111701 letenky KE-Poľsko K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Polskie Linie Lotnicze LOT S.A. 30807280 790,08 € 13.10.2025 28.10.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111695 oprava výťahu Kulturpark K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 PROFI Výťahy s. r. o. 47519045 977,00 € 13.10.2025 29.10.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111696 oprava výťahu Kunsthalle K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 PROFI Výťahy s. r. o. 47519045 248,00 € 13.10.2025 29.10.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111697 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 LUNYS, s.r.o. 36472549 88,14 € 13.10.2025 31.10.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111699 tovar Hlavná 57 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 LUNYS, s.r.o. 36472549 63,58 € 13.10.2025 31.10.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111683 dodávka tepelnej energie 09/2025 KK K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 4 602,52 € 10.10.2025 13.10.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111684 dodávka tepelnej energie 09/2025 Kunsthalle K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 2 628,50 € 10.10.2025 13.10.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra