Zverejňovanie dokumentov K 13 - Košické kultúrne centrá

Kukučínova 81/2, Košice

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2429

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
26110229 Odvoz kuchynského odpadu K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 KOSIT a.s. 36205214 16,61 € 06.03.2026 20.03.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110230 Spotreba K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 RIBON, s.r.o. 35975148 84,56 € 06.03.2026 26.03.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110225 telekomunikačné služby 02/2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 ANTIK Telecom s.r.o. 36191400 1 088,22 € 06.03.2026 30.03.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110228 prenájom audiovizuálnej techniky-projektor BARCO 3/2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Východné pobrežie 42105919 612,00 € 06.03.2026 30.03.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110231 servis zdvíhacích zariadení 3/2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 PROFI Výťahy s. r. o. 47519045 450,00 € 06.03.2026 31.03.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110220 tovar papa-polievky K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Soupculture s.r.o. 51310261 268,80 € 05.03.2026 20.03.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110224 tovar papa- dezerty K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Red Velvet Cakes s. r. o. 53024265 257,00 € 05.03.2026 20.03.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110223 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 KÁVOHOLIK s. r. o. 44484020 1 700,75 € 05.03.2026 20.03.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110222 tovar PAPA K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Premium Brands s. r. o. 45638926 304,69 € 05.03.2026 20.03.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110218 prenájom rohoží 02/2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Lindström, s.r.o. 35742364 456,33 € 05.03.2026 24.03.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110221 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 203,25 € 05.03.2026 27.03.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110219 tovar na catering- obložené chlebíčky K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Infusion s.r.o. 47820756 1 104,00 € 05.03.2026 08.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110216 DMX Splitter K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Thomann GmbH 18280160 257,00 € 04.03.2026 09.03.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110217 Autobateria K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Ľudovít Moravec - MOCAR 33776539 125,40 € 04.03.2026 09.03.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110214 Dotykačka 03/2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Dotypos SK s. r. o. 52528766 544,89 € 04.03.2026 13.03.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110212 tovar do backstage K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 ROKO, s.r.o. 36458481 83,00 € 04.03.2026 13.03.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110213 dodávka a odber tepla 3/2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 44518684 5 098,35 € 04.03.2026 17.03.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110215 PHM 02/2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 SLOVNAFT, a.s. 31322832 385,84 € 04.03.2026 17.03.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110209 provízia platieb 02/2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Booking.com B.V. 31047344 231,64 € 03.03.2026 09.03.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110211 držanie servisnej pohotovosti-mesačný paušál 02/2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 V.A.T. s.r.o. 36596540 73,80 € 03.03.2026 10.03.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110210 spotreba plynu 03/2026 Štítová K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 172,00 € 03.03.2026 12.03.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110208 odborné poradenstvo 2/2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 MARBU s.r.o. 47403047 492,00 € 03.03.2026 31.03.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110202 online systém projektového riadenia 2/2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Amazon Web Services 00004 15,28 € 02.03.2026 04.03.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110205 zariadenia pre Hlavnú 57 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 ShowMedia s.r.o. 44670028 367,41 € 02.03.2026 10.03.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110194 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 ROTOR SLOVAKIA, s.r.o. 36573655 140,08 € 02.03.2026 12.03.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110207 catering backstage K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 ROTOR SLOVAKIA, s.r.o. 36573655 67,92 € 02.03.2026 12.03.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110199 servisná podpora sieťovej infraštruktúry 2/2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 ViaNet, s.r.o. 36607673 2 699,85 € 02.03.2026 12.03.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110204 spotreba plynu 03/2026 Hlavná 57 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 141,00 € 02.03.2026 12.03.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110203 spotreba plynu 03/2026 Kováčska 18 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 14,00 € 02.03.2026 12.03.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110193 prenájom HW a prehrávanie hudby 2/2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Songoroo s. r. o. 50797905 36,90 € 02.03.2026 12.03.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra