Zverejňovanie dokumentov K 13 - Košické kultúrne centrá

Kukučínova 81/2, Košice

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3061

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
26110808 revízia lezeckej steny Važecká K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Anatomic, s.r.o. 50457161 553,50 € 09.06.2026 02.07.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110803 tovar na catering- obložené chlebíčky K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Infusion s.r.o. 47820756 2 417,52 € 09.06.2026 03.07.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110800 tovar catering K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 LUNYS, s.r.o. 36472549 56,24 € 09.06.2026 03.07.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110805 tovar catering K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 LUNYS, s.r.o. 36472549 55,96 € 09.06.2026 09.07.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110806 tovar na catering K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 292,25 € 09.06.2026 09.07.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110799 doména steelpark.sk od 04.06.-4.6.2027 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Websupport, s.r.o. 36421928 21,40 € 08.06.2026 10.06.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110794 online systém projektového riadenia 8.6.2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Smartsheet 602508207 42,91 € 08.06.2026 10.06.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110796 výroba tlač Plast K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 KPK Print s. r. o. 44432291 43,79 € 08.06.2026 12.06.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110797 poskytnuté pomocné práce 05/2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 00738387 2 794,00 € 08.06.2026 02.07.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110795 prevádzka zariadenia 06/2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 mPOS Solutions Slovakia s.r.o. 51771144 10,58 € 08.06.2026 02.07.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110780 prívesný vozík K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 AUTOCAR - Ťažné Zariadenia, s.r.o. 36408905 1 038,41 € 05.06.2026 09.06.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110789 spotreba K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Pro-Tech Shop, s. r. o. 52566269 22,34 € 05.06.2026 09.06.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110788 spotrebný materiál K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 IMPOL TRADE s.r.o. 28569181 43,90 € 05.06.2026 09.06.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110785 čierne vrecia K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 KOSIT a.s. 36205214 246,00 € 05.06.2026 12.06.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110787 Zabezpečenie finančného manažmentu projektu SAM-SUD 05/2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 TM Assets, s. r. o. 57240388 1 250,00 € 05.06.2026 12.06.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110781 Nájom kontajnera a odvoz odpadu KK K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 KOSIT a.s. 36205214 226,01 € 05.06.2026 15.06.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110783 Nájom kontajnera a odvoz odpadu Amfiteáter K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 KOSIT a.s. 36205214 57,32 € 05.06.2026 15.06.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110784 výkony služieb TZ K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 KOSIT a.s. 36205214 189,89 € 05.06.2026 02.07.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110786 Nájom kontajnera a odvoz odpadu KH K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 KOSIT a.s. 36205214 167,01 € 05.06.2026 02.07.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110782 Odvoz kuchynského odpadu K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 KOSIT a.s. 36205214 16,61 € 05.06.2026 03.07.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110790 cateringové služby K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Precise s.r.o. 46221506 221,40 € 05.06.2026 03.07.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110791 cateringové služby K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Precise s.r.o. 46221506 265,68 € 05.06.2026 03.07.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110768 provízia platieb 05/2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Booking.com B.V. 31047344 301,52 € 04.06.2026 09.06.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110764 dodávka a odber tepla 6/2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 44518684 5 098,35 € 04.06.2026 11.06.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110774 grafické práce 5/2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Ing. Laura Palková - LP GRAPHIC DESIGN 54943884 60,00 € 04.06.2026 11.06.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110766 PHM 05/2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 SLOVNAFT, a.s. 31322832 191,56 € 04.06.2026 11.06.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110765 elevácia pódiového sedenia v Kunsthalle K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Event servis s. r. o. 47495243 1 397,28 € 04.06.2026 11.06.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110767 spotreba elektriny 06/2026 Kováčska 18, Hlavná 57 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Energetika Slovensko, a. s. 44483767 725,00 € 04.06.2026 11.06.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110778 telekomunikačné služby 05/2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 ANTIK Telecom s.r.o. 36191400 1 088,22 € 04.06.2026 02.07.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110779 vyhotovenie projektovej dokumentácie K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 IN MERITO s.r.o. 36575691 40 590,00 € 04.06.2026 02.07.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra