Zverejňovanie dokumentov K 13 - Košické kultúrne centrá

Kukučínova 81/2, Košice

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2746

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
26110481 tovar na catering K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. 50252160 769,74 € 24.04.2026 11.05.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110478 seminár -Zákon o rovnakom odmeňovaní 22.4.2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 PROEKO s.r.o. 35900831 109,00 € 23.04.2026 30.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110480 cateringové služby K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Precise s.r.o. 46221506 242,31 € 23.04.2026 11.05.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110479 dezerty catering K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Red Velvet Cakes s. r. o. 53024265 132,00 € 23.04.2026 11.05.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110477 prenájom rohoží 04/2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Lindström, s.r.o. 35742364 379,58 € 23.04.2026 21.05.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110476 prenájom LED obrazoviek 22.4.2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Varia Sound, s.r.o. 44438061 1 574,15 € 23.04.2026 22.05.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110472 spotreba papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Juraj Dulla - Drinkera SK 43594778 182,68 € 22.04.2026 23.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110469 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Juraj Dulla - Drinkera SK 43594778 187,43 € 22.04.2026 30.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110475 servisné práce - výmena havarijného servopohonu K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice 31679692 1 102,45 € 22.04.2026 30.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110470 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Juraj Dulla - Drinkera SK 43594778 308,24 € 22.04.2026 30.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110471 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 DOZREY s. r. o. 56103719 148,52 € 22.04.2026 11.05.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110467 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Drinkie, s. r. o. 47369442 387,62 € 22.04.2026 20.05.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110466 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 LUNYS, s.r.o. 36472549 143,95 € 22.04.2026 20.05.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110468 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 723,75 € 22.04.2026 20.05.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110474 spotreba vody 22.10.2025-15.04.2026 Dolná brána K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. 36570460 405,09 € 22.04.2026 22.05.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110459 vyúčtovanie tepla a TÚV za rok 2025 Obrody K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice 31679692 129,53 € 21.04.2026 30.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110454 výroba tlač CTL K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 KPK Print s. r. o. 44432291 256,00 € 21.04.2026 30.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110455 výroba tlač Fólia K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 KPK Print s. r. o. 44432291 104,55 € 21.04.2026 30.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110456 telefónne poplatky 13.4.-12.5.2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Orange Slovensko, a.s. 35697270 519,07 € 21.04.2026 30.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110463 výrub stromu a frézovanie pňa Kulturpark K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Správa mestskej zelene v Košiciach 17078202 1 254,85 € 21.04.2026 30.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110464 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 NORMA, s.r.o. 36202291 77,37 € 21.04.2026 30.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110465 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 NORMA, s.r.o. 36202291 97,49 € 21.04.2026 30.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110453 tovar papa-dezerty K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Red Velvet Cakes s. r. o. 53024265 346,00 € 21.04.2026 30.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110461 vyúčtovanie tepla a TÚV za rok 2025 Važecká K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice 31679692 -51,41 € 21.04.2026 06.05.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110457 vyúčtovanie tepla a TÚV za rok 2025 Wuppertálska K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice 31679692 -681,38 € 21.04.2026 06.05.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110458 vyúčtovanie tepla a TÚV za rok 2025 Ľudová K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice 31679692 -92,58 € 21.04.2026 06.05.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110460 vyúčtovanie tepla a TÚV za rok 2025 Brigádnická K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice 31679692 -146,70 € 21.04.2026 06.05.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110462 vyúčtovanie tepla a TÚV za rok 2025 Amfiteáter K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice 31679692 -868,16 € 21.04.2026 06.05.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110446 výroba tlač Fólia K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 KPK Print s. r. o. 44432291 1 092,24 € 20.04.2026 23.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110447 poplatok za kartu K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 SLOVNAFT, a.s. 31322832 1,60 € 20.04.2026 30.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra