Zverejňovanie dokumentov K 13 - Košické kultúrne centrá

Kukučínova 81/2, Košice

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3400

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
26111175 spotreba elektriny 08/2026 Kováčska 18 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Energetika Slovensko, a. s. 44483767 130,00 € 06.08.2026 11.09.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26111159 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 KMV BEV SK s. r. o. 31362681 408,69 € 05.08.2026 07.08.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26111160 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 KMV BEV SK s. r. o. 31362681 -111,95 € 05.08.2026 07.08.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26111157 vysávač WD 4 S s príslušenstvom K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 KÄRCHER Slovakia, s.r.o. 43967663 191,39 € 05.08.2026 11.08.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26111164 kryt kanalizačnej šachty K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Ivan Mundier IMKROV 40651681 14,90 € 05.08.2026 11.08.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26111163 dezinsekcia objektu Kulturparku K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 PANDA - KOŠICE s.r.o. 45361142 98,40 € 05.08.2026 12.08.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26111165 donáška jedla na podujatie 07/2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Precise s.r.o. 46221506 2 746,52 € 05.08.2026 12.08.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26111162 záchranná služba na podujatia v mesiaci júl K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 NOVU - MED center, s.r.o. 53578988 2 200,00 € 05.08.2026 12.08.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26111161 bezpečnostné služby v mesiaci júl K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 ASGuard security s.r.o. 36409162 9 575,88 € 05.08.2026 12.08.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26111158 strážna služba 7/2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 ASGuard security s.r.o. 36409162 11 896,56 € 05.08.2026 12.08.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26111166 výmena elektromeru za inteligentný K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Východoslovenská distribučná, a.s. 36599361 135,00 € 05.08.2026 14.08.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26111155 ubytovanie -Mária Čírová K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 PROMENÁDA, a.s. 35908467 542,50 € 04.08.2026 07.08.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26111156 zabezpečenie vystúpenia Márie Čírovej s kapelou K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Maria Inspiration, s. r. o. 57023433 9 000,00 € 04.08.2026 07.08.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26111142 provízia platieb 07/2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Booking.com B.V. 31047344 196,24 € 04.08.2026 10.08.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26111144 pranie zamatových závesov K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Bocianservis s. r. o. 53184220 369,50 € 04.08.2026 11.08.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26111152 držanie servisnej pohotovosti-mesačný paušál 07/2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 V.A.T. s.r.o. 36596540 73,80 € 04.08.2026 11.08.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26111154 dotykačka UNIVERZÁLNA 10 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Dotypos SK s. r. o. 52528766 -490,77 € 04.08.2026 11.08.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26111146 prenájom mobilnej Ilusie 1.8.2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Smile agency s.r.o. 48178390 615,00 € 04.08.2026 12.08.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26111153 spotreba plynu 08/2026 Štítová K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 172,00 € 04.08.2026 12.08.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26111149 servisné práce - oprava klim. jednotky v budove ECHO K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 F.A.S., s.r.o. 47925451 782,17 € 04.08.2026 12.08.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26111151 OP a OS - elektrorevízie a núdzové osvetlenia K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Jozef Fecko - ELiFE 44393610 16 933,81 € 04.08.2026 12.08.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26111145 vystúpenie Kúzelná fyzika 1.8.2026 - Deň vedy so Steelparkom K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Kúzelná fyzika s. r. o. 55067646 650,00 € 04.08.2026 12.08.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26111143 tovar Steelpark K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Cookies s. r. o. 47471204 99,64 € 04.08.2026 13.08.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26111140 tovar papa- dezerty K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Red Velvet Cakes s. r. o. 53024265 659,80 € 04.08.2026 13.08.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26111141 dezerty catering K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Red Velvet Cakes s. r. o. 53024265 33,00 € 04.08.2026 13.08.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26111148 telekomunikačné služby 07/2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 ANTIK Telecom s.r.o. 36191400 1 088,22 € 04.08.2026 01.09.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26111147 Cestovateľský večer - Grónsko dvoma očami 29.7.2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 CHUCHY s.r.o. 55793053 800,00 € 04.08.2026 01.09.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26111150 oprava výťahu K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 PROFI Výťahy s. r. o. 47519045 345,00 € 04.08.2026 01.09.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26111138 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 LUNYS, s.r.o. 36472549 63,16 € 04.08.2026 03.09.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26111139 tovar catering K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 LUNYS, s.r.o. 36472549 62,14 € 04.08.2026 03.09.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra