Faktúry
Počet záznamov: 2206
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25112207 | tovar na catering | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Infusion s.r.o. | 47820756 | 1 506,57 € | 08.01.2026 | 09.02.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25112204 | servis softvéru Maratonpédia -12/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | CherryPeak s.r.o. | 55025111 | 393,60 € | 07.01.2026 | 22.01.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25112200 | provízia z platieb 12/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Booking.com B.V. | 31047344 | 308,30 € | 05.01.2026 | 14.01.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26110001 | servisný poplatok 1.kvartál | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | ANeT Slovakia s.r.o. | 36310930 | 270,60 € | 05.01.2026 | 15.01.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26110002 | prenájom dávkovača 01/2026 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 50886771 | 103,32 € | 05.01.2026 | 15.01.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25112201 | PHM 12/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 73,52 € | 05.01.2026 | 16.01.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25112202 | online poplatok 1.12.2025-31.12.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Besteron a.s. | 47866233 | 6,96 € | 05.01.2026 | 26.01.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25112203 | online poplatok 1.12.2025-31.12.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Besteron a.s. | 47866233 | 11,95 € | 05.01.2026 | 26.01.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25112197 | online systém projektového riadenia 12/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Amazon Web Services | 00004 | 16,99 € | 02.01.2026 | 13.01.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25112199 | telekomunikačné služby 12/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 1 088,22 € | 02.01.2026 | 14.01.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25112198 | pramenitá voda 12/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 50886771 | 137,45 € | 02.01.2026 | 16.01.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25112189 | doména kasarne.sk od 23.1.2026.- 23.1.2027 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 20,79 € | 31.12.2025 | 08.01.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25112194 | držanie servisnej pohotovosti-mesačný paušál 12/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | V.A.T. s.r.o. | 36596540 | 73,80 € | 31.12.2025 | 13.01.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25112192 | školenie SPIN- bankové operácie | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 218,94 € | 31.12.2025 | 14.01.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25112186 | servisná podpora sieťovej infraštruktúry 12/25 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | ViaNet, s.r.o. | 36607673 | 2 699,85 € | 31.12.2025 | 14.01.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25112196 | záchranná služba na podujatia v mesiaci december | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | NOVU - MED center, s.r.o. | 53578988 | 1 550,00 € | 31.12.2025 | 14.01.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25112187 | strážna služby 12/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | ASGuard security s.r.o. | 36409162 | 11 439,00 € | 31.12.2025 | 14.01.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25112190 | poplatok online predaj 1.12.2025 - 31.12.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Ticketware SE | 48298034 | 19,38 € | 31.12.2025 | 14.01.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25112191 | poplatok online predaj 1.12.2025 - 31.12.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Ticketware SE | 48298034 | 8,70 € | 31.12.2025 | 14.01.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25112188 | prenájom HW-prehrávanie hudby 12/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Songoroo s. r. o. | 50797905 | 36,90 € | 31.12.2025 | 14.01.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25112195 | tovar papa-dezerty | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Red Velvet Cakes s. r. o. | 53024265 | 128,00 € | 31.12.2025 | 14.01.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25112193 | odborné poradenstvo 12/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | MARBU s.r.o. | 47403047 | 492,00 € | 31.12.2025 | 28.01.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25112181 | spotrebný materiál k mikrofónom | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Thomann GmbH | 18280160 | 324,38 € | 30.12.2025 | 31.12.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25112178 | penové mydlo - náplň do zásobnikov Katrin ( 78 ks/bal. ) | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | EKO Servis SK s.r.o. | 47635843 | 582,92 € | 30.12.2025 | 02.01.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25112179 | pravidelná OP a OS požiarnych zariadení v Kunsthalle | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | DXa, s.r.o. | 36455181 | 436,04 € | 30.12.2025 | 02.01.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25112177 | IGB trakčná bloková batéria | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | LENMAR SOLUTION, s.r.o. | 46557695 | 901,84 € | 30.12.2025 | 02.01.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25112180 | prenájom rohoží 1.12.2025-28.12.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 456,33 € | 30.12.2025 | 02.01.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25112184 | ChatGPT Plus Subscription 24.12.2025-24.1.2026 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | OpenAI, LLC | 37204133 | 17,00 € | 30.12.2025 | 07.01.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25112183 | nákup licencia-grafika 13.12.2025-12.1.2026 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Adobe Systems Software Ireland Ltd | IE6364992H | 259,65 € | 30.12.2025 | 07.01.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25112185 | prenájom čistiaceho stroja Comac Vispa EVO 12/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | LENMAR SOLUTION, s.r.o. | 46557695 | 170,97 € | 30.12.2025 | 13.01.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra |