Faktúra č. 26110811
Obstarávateľ
- Názov: K 13 - Košické kultúrne centrá
- IČO: 42323975
Dodávateľ
- Názov: NOSTROMO GROUP, s.r.o.
- IČO: 36573451
- Adresa: Dunajská 10, 040 01 Košice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 26110811
- Popis fakturovaného plnenia: inštalácia, prepojenie kasy, licencia
- Dátum doručenia: 10.06.2026
- Celková hodnota: 544,89 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 26100523
- Dátum zverejnenia: 02.07.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26100523 | uvedenie E kasy do prevázdky - Steelpark | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | NOSTROMO GROUP, s.r.o. | 36573451 | 544,89 € | 09.06.2026 | 16.07.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka |