Zverejňovanie dokumentov K 13 - Košické kultúrne centrá

Kukučínova 81/2, Košice

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2429

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
26110362 online systém projektového riadenia 3/2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Amazon Web Services 00004 17,18 € 02.04.2026 09.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110357 licencia grafika od 1.4.2026-31.3.2027 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Canva Pty. Ltd. 372042198 139,90 € 02.04.2026 09.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110363 bezpečnostné služby dňa 20.3.2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 ASGuard security s.r.o. 36409162 185,94 € 02.04.2026 13.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110360 tovar papa-polievky K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Soupculture s.r.o. 51310261 268,80 € 02.04.2026 14.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110361 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Premium Brands s. r. o. 45638926 230,12 € 02.04.2026 14.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110346 LED trubice K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Cb elektro s.r.o. 36584622 148,50 € 01.04.2026 09.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110345 servisný poplatok 2.kvartál K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 ANeT Slovakia s.r.o. 36310930 90,20 € 01.04.2026 10.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110350 prenájom dávkovača 04/2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 AQUA PRO EUROPE, a.s. 50886771 103,32 € 01.04.2026 10.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110335 zrkadlá K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Gerhard Gluchman - BETTY 57392013 537,00 € 01.04.2026 10.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110353 poplatok online predaj 1.3.2026/31.3.2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Ticketware SE 48298034 4,99 € 01.04.2026 10.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110356 držanie servisnej pohotovosti-mesačný paušál 03/2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 V.A.T. s.r.o. 36596540 73,80 € 01.04.2026 13.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110349 spotreba plynu 04/2026 Hlavná 57 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 141,00 € 01.04.2026 13.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110355 spotreba plynu 04/2026 Štítová K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 172,00 € 01.04.2026 13.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110348 spotreba plynu 04/2026 Kováčska 18 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 14,00 € 01.04.2026 13.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110354 poplatok online predaj 1.3.2026/31.3.2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Ticketware SE 48298034 27,68 € 01.04.2026 13.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110344 tovar na catering K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 NORMA, s.r.o. 36202291 526,39 € 01.04.2026 14.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110337 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. 50252160 572,63 € 01.04.2026 14.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110340 cateringové služby K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Precise s.r.o. 46221506 2 297,89 € 01.04.2026 14.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110342 cateringové služby K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Precise s.r.o. 46221506 412,42 € 01.04.2026 14.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110339 cateringové služby K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Precise s.r.o. 46221506 5 156,78 € 01.04.2026 14.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110341 cateringové služby K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Precise s.r.o. 46221506 916,35 € 01.04.2026 14.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110343 cateringové služby K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Precise s.r.o. 46221506 309,35 € 01.04.2026 14.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110333 strážna služba 3/2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 ASGuard security s.r.o. 36409162 11 896,56 € 31.03.2026 10.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110334 prenájom HW a prehrávanie hudby 3/2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Songoroo s. r. o. 50797905 36,90 € 31.03.2026 14.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110326 zmluva čiernobiely, farebný výstup 40102661,4784,798,50101394, 50107131 03/2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. 31338551 222,79 € 30.03.2026 02.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110327 výroba tlač Fólia K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 KPK Print s. r. o. 44432291 12,30 € 30.03.2026 02.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110328 výroba tlač Fólia K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 KPK Print s. r. o. 44432291 125,83 € 30.03.2026 02.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110331 donáška jedla na podujatie 20.3.2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Precise s.r.o. 46221506 7 403,37 € 30.03.2026 02.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110329 odmena za lektorovanie Cyklistická komunita K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 OZ Tvorivá dielňa 42245249 100,00 € 30.03.2026 02.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110332 cateringové služby K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Precise s.r.o. 46221506 4 862,50 € 30.03.2026 08.04.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra