Zverejňovanie dokumentov K 13 - Košické kultúrne centrá

Kukučínova 81/2, Košice

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2746

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
26110682 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 NORMA, s.r.o. 36202291 2 700,23 € 25.05.2026 02.06.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110685 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 NORMA, s.r.o. 36202291 238,23 € 25.05.2026 02.06.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110684 tovar PAPA K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 GLASS4YOU GROUP, s.r.o. 52891135 565,83 € 25.05.2026 02.06.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110687 výroba tlač Branding Kunsthalle podujatie K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 KPK Print s. r. o. 44432291 3 061,22 € 25.05.2026 03.06.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110679 deratizácia objektov K 13 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 PANDA - KOŠICE s.r.o. 45361142 1 609,39 € 25.05.2026 03.06.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110688 školenie 21.05.2026 - Veľká novela ZVO K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 TRANSPAREX, a. s. 51871998 121,77 € 25.05.2026 05.06.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110674 ochutnávka vín a destilátov-podujatie ICKK K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 NORMA, s.r.o. 36202291 8 044,20 € 22.05.2026 02.06.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110676 oprava výťahu HONBY 630 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Veronika Rusnačková - LIFTEX 17251605 329,40 € 22.05.2026 03.06.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110672 Dotykačka 05/2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Dotypos SK s. r. o. 52528766 544,89 € 21.05.2026 28.05.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110670 čistenie a monitorovanie kanalizácie K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 MP KANAL, s.r.o. 46306056 455,10 € 21.05.2026 28.05.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110664 tovar na catering K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 NORMA, s.r.o. 36202291 2 294,26 € 21.05.2026 02.06.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110665 tovar na catering K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 NORMA, s.r.o. 36202291 674,22 € 21.05.2026 02.06.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110666 cateringové služby K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Precise s.r.o. 46221506 9 099,54 € 21.05.2026 02.06.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110663 dezerty catering K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Red Velvet Cakes s. r. o. 53024265 265,20 € 21.05.2026 02.06.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110658 tovar na catering K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 203,80 € 21.05.2026 02.06.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110667 tovar na catering-koláče K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Jean Charles Vanbeselaere 47758562 2 903,00 € 21.05.2026 02.06.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110669 tovar Steelpark K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 KMV BEV SK s. r. o. 31362681 46,60 € 21.05.2026 08.06.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110668 tovar na catering K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 ROTOR SLOVAKIA, s.r.o. 36573655 -34,61 € 21.05.2026 08.06.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110661 tovar na catering K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 256,45 € 21.05.2026 08.06.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110649 spotreba papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Juraj Dulla - Drinkera SK 43594778 21,12 € 20.05.2026 20.05.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110657 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Grand hotel Permon, s.r.o. 44130651 414,00 € 20.05.2026 22.05.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110656 prenájom vysokozdvižnej plošiny K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Správa mestskej zelene v Košiciach 17078202 416,05 € 20.05.2026 28.05.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110652 servisné služby za 04/2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Avalon EDC, s. r. o. 46928596 774,90 € 20.05.2026 28.05.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110650 telefónne poplatky 13.5.-12.6.2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Orange Slovensko, a.s. 35697270 566,48 € 20.05.2026 29.05.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110651 tlmočenie zo SJ do Aj 12.5.,14.5.2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 PaedDr. Zuzana Zvirinská 43675689 400,00 € 20.05.2026 29.05.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110654 tovar papa-polievky K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Soupculture s.r.o. 51310261 307,20 € 20.05.2026 02.06.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110655 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 KMV BEV SK s. r. o. 31362681 372,81 € 20.05.2026 02.06.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110653 tovar Steelpark K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 GLASS4YOU GROUP, s.r.o. 52891135 90,06 € 20.05.2026 08.06.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110634 dobropis k DFA26110571 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Julius Meinl Coffee Intl., a. s. 31318932 -1,23 € 19.05.2026 19.05.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110633 dobropis k DFA26110571 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Julius Meinl Coffee Intl., a. s. 31318932 -362,47 € 19.05.2026 19.05.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra