Faktúry
Počet záznamov: 3400
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26111331 | doména k13.sk od 22.9.2026-22.09.2027 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 21,40 € | 04.09.2026 | 04.09.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26111332 | doména polievkac.sk od 21.09.2026-21.9.2027 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 21,40 € | 04.09.2026 | 04.09.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26111340 | tovar PAPA | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Premium Brands s. r. o. | 45638926 | 269,92 € | 04.09.2026 | 10.09.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26111336 | licencia -zmenovková aplikácia 7Shifts 2.9.2026-2.9.2027 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | 7shifts (US), Corp | 47512140 | 413,16 € | 04.09.2026 | 10.09.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26111335 | spotreba papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | candycane s.r.o. | 06289754 | 49,60 € | 04.09.2026 | 10.09.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26111341 | prenájom čistiaceho stroja-Comac Vispa EVO, Comac Vispa XS 08/2026 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | LENMAR SOLUTION, s.r.o. | 46557695 | 292,74 € | 04.09.2026 | 11.09.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26111342 | servisné služby za 08/2026 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Avalon EDC, s. r. o. | 46928596 | 774,90 € | 04.09.2026 | 11.09.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26111330 | bezpečnostné služby v mesiaci august | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | ASGuard security s.r.o. | 36409162 | 1 301,57 € | 04.09.2026 | 11.09.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26111333 | Zabezpečenie finančného manažmentu projektu SAM-SUD 08/2026 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | TM Assets, s. r. o. | 57240388 | 1 250,00 € | 04.09.2026 | 17.09.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26111325 | detský taburet kocka | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | FRONTI NÁBYTOK SLOVAKIA, s. r. o. | 54110572 | 133,12 € | 03.09.2026 | 04.09.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26111324 | mechaniznmus set na slnečníky SCOLARO | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | GERDA Slovakia s. r. o. | 46090185 | 196,80 € | 03.09.2026 | 07.09.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26111320 | donáška jedla na podujatie13.8.2026 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Precise s.r.o. | 46221506 | 14 846,59 € | 03.09.2026 | 08.09.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26111329 | dobropis k DFA 26111244 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský | 00178454 | -43,05 € | 03.09.2026 | 08.09.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26111323 | provízia platieb 08/2026 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Booking.com B.V. | 31047344 | 198,88 € | 03.09.2026 | 09.09.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26111326 | tovar na catering | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. | 50252160 | 672,87 € | 03.09.2026 | 10.09.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26111317 | poplatok online predaj 1.8.2026/31.8.2026 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Ticketware SE | 48298034 | 96,60 € | 03.09.2026 | 11.09.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26111316 | poplatok online predaj 1.8.2026/31.8.2026 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Ticketware SE | 48298034 | 16,19 € | 03.09.2026 | 17.09.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26111315 | bezpečnosť v praxi-ročný prístup 1.10.2026-30.9.2027 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Poradca podnikateľa, spol. s r. o. | 31592503 | 339,48 € | 03.09.2026 | 17.09.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26111319 | dodávka a odber tepla 9/2026 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. | 44518684 | 5 098,35 € | 03.09.2026 | 17.09.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26111328 | PHM 08/2026 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 318,71 € | 03.09.2026 | 17.09.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26111314 | strážna služba 8/2026 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | ASGuard security s.r.o. | 36409162 | 11 896,56 € | 03.09.2026 | 17.09.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26111310 | online systém projektového riadenia 8/2026 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Amazon Web Services | 00004 | 17,15 € | 02.09.2026 | 04.09.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26111309 | predstavenie 24.8.2026 SPIKNUTIE | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Občianske združenie MÚZA TEATRO | 50369831 | 4 560,00 € | 02.09.2026 | 09.09.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26111313 | pranie a žehlenie obrusov | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Bocianservis s. r. o. | 53184220 | 271,28 € | 02.09.2026 | 10.09.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26111311 | spotreba plynu 09/2026 Štítová | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 172,00 € | 02.09.2026 | 11.09.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26111299 | doména telke.sk a telke .tv od 17.9.2026-17.9.2027 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 82,78 € | 01.09.2026 | 01.09.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26111307 | videodokumentácia a fotodokumentácia objektu Hlavná 57 v rámci projektu SAM-SUD | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | uuu, s. r. o. | 46642561 | 8 388,60 € | 01.09.2026 | 04.09.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26111302 | držanie servisnej pohotovosti-mesačný paušál 08/2026 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | V.A.T. s.r.o. | 36596540 | 73,80 € | 01.09.2026 | 07.09.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26111305 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Juraj Dulla - Drinkera SK | 43594778 | 124,95 € | 01.09.2026 | 10.09.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26111297 | spotreba plynu 09/2026 Kováčska 18 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 14,00 € | 01.09.2026 | 11.09.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra |