Faktúry
Počet záznamov: 1155
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25111332 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. | 50252160 | 392,40 € | 18.08.2025 | 22.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111326 | spotreba catering | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | CORTEC s.r.o. | 45584168 | 221,40 € | 18.08.2025 | 22.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111337 | polystyrénové termoobaly | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | ADENELA CZ, s.r.o. | 14224275 | 49,25 € | 18.08.2025 | 22.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111321 | reflektory | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | ELEKTRO ALICA s.r.o. | 50144341 | 42,20 € | 15.08.2025 | 20.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111322 | cateringové služby pre umelcov v mesiaci júl | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Precise s.r.o. | 46221506 | 1 256,57 € | 15.08.2025 | 21.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111319 | provízia za predaj vstupeniek13.8.2025 Papa Quiz | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | MADWIRE, s. r. o. | 47436310 | 23,62 € | 15.08.2025 | 22.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111320 | provízia za predaj vstupeniek10.8.2025 Partička | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | MADWIRE, s. r. o. | 47436310 | 597,19 € | 15.08.2025 | 22.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111316 | nákup licencia-grafika 13.8.-12.9.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Adobe Systems Software Ireland Ltd | IE6364992H | 288,26 € | 14.08.2025 | 18.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111318 | spotreba elektriny 1.7.2025-31.7.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. | 50060872 | 3 447,49 € | 14.08.2025 | 21.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111317 | spotreba elektriny 1.7. - 31.7.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. | 50060872 | 27 528,01 € | 14.08.2025 | 21.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111314 | Letné workshopy 12.7.,9.8.2025 na Dolnej bráne | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Ing. Ľuboslava Valentová | 45986908 | 200,00 € | 14.08.2025 | 21.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111310 | spotreba studenej vody 07/2025 Obrody, Važecká | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice | 31679692 | 18,99 € | 13.08.2025 | 21.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111312 | poskytovanie reklamných plôch v HMD - Marián Čekovský 4.8.-17.8.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť | 31701914 | 258,92 € | 13.08.2025 | 21.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111313 | Divadelné predstavenie O chlopovi co neznal spivac-6.8.2025 - odvod vstupného | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | KĽUD na divadlo i film | 42383447 | 1 729,46 € | 13.08.2025 | 21.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111311 | koncert skupiny Fallgrapp | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Fallgrapp o.z. | 51426668 | 3 000,00 € | 13.08.2025 | 21.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111298 | tovar papa-dezerty | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Red Velvet Cakes s. r. o. | 53024265 | 532,00 € | 12.08.2025 | 15.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111307 | dobropis k DFA 25111276 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | ROTOR SLOVAKIA, s.r.o. | 36573655 | -5 279,28 € | 12.08.2025 | 18.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111301 | spotreba tepla a TÚV 7/2025 Wuppertálska | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice | 31679692 | 113,73 € | 12.08.2025 | 18.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111304 | spotreba tepla a TÚV 07/2025 Amfiteáter | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice | 31679692 | 258,67 € | 12.08.2025 | 18.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111305 | spotreba tepla a TÚV 07/2025 Brigádnická | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice | 31679692 | 74,61 € | 12.08.2025 | 18.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111306 | spotreba tepla a TÚV 07/2025 Ľudová | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice | 31679692 | 60,66 € | 12.08.2025 | 18.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111303 | spotreba tepla a TÚV 07/2025 Obrody | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice | 31679692 | 36,49 € | 12.08.2025 | 18.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111302 | spotreba tepla a TÚV 07/2025 Važecká | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice | 31679692 | 153,97 € | 12.08.2025 | 18.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111309 | vstupné za podujatie WLVS live 006 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | S.A.M.O. s. r. o. | 56145152 | 4 824,99 € | 12.08.2025 | 21.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111299 | divadelné predstavenie 12.8.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | HALIGANDA , občianske združenie | 35547367 | 350,00 € | 12.08.2025 | 21.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111300 | hudobná produkcia 29.7.2025-Lucia Gibarti | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský | 00178454 | 15,99 € | 12.08.2025 | 21.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111308 | Mobilná klimatizácia EUROM Coolperfect 180 Wi-Fi | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Lavatronic s.r.o. | 05633044 | 665,00 € | 12.08.2025 | 21.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111288 | online systém projektového riadenia 8.08.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Smartsheet | 602508207 | 42,88 € | 11.08.2025 | 13.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111293 | FB reklama od 4.8.-9.8.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Meta | 9692928 | 181,87 € | 11.08.2025 | 13.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111281 | inštalácia slnečníkov | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | GERDA Slovakia s. r. o. | 46090185 | 78,72 € | 11.08.2025 | 14.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra |