Zverejňovanie dokumentov K 13 - Košické kultúrne centrá

Kukučínova 81/2, Košice

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 695

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
25110571 odborné poradenstvo 04/2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 MARBU s.r.o. 47403047 492,00 € 05.05.2025 28.05.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110553 vyúčtovanie zml. 50103942-čiernobiely K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. 31338551 47,22 € 02.05.2025 07.05.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110560 výroba tlač plast, papier, UTC K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 KPK Print s. r. o. 44432291 459,63 € 02.05.2025 07.05.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110554 spotreba plynu 05/2025 Štítová K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 233,00 € 02.05.2025 13.05.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110555 spotreba plynu 05/2025 Kováčska K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 21,00 € 02.05.2025 13.05.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110556 spotreba plynu 05/2025 Hlavná 57 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 193,00 € 02.05.2025 13.05.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110557 bezpečnostné služby dňa 11.4.,12.4.,25.4.,26.4.2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 ASGuard security s.r.o. 36409162 1 485,23 € 02.05.2025 13.05.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110558 servisná podpora sieťovej infraštruktúry 04/25 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 ViaNet, s.r.o. 36607673 2 699,85 € 02.05.2025 13.05.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110561 kamery, switche, wifi K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 ViaNet, s.r.o. 36607673 5 915,85 € 02.05.2025 14.05.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110550 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Cookies s. r. o. 47471204 342,73 € 02.05.2025 15.05.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110559 školiace, kontrolné a ostatné služby 04/2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Lukáš Kvietok 50432885 2 800,00 € 02.05.2025 15.05.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110552 implementačné služby 01.05.2025-31.05.2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Asseco Solutions, a.s. 00602311 1 526,98 € 02.05.2025 30.05.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110551 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 LUNYS, s.r.o. 36472549 61,18 € 02.05.2025 30.05.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110540 zmluva č. 50104591-čiernobiely výstup K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. 31338551 52,05 € 30.04.2025 06.05.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110546 zmluva čiernobiely, farebný výstup 40102661,4784,798,50101394 04/2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. 31338551 164,21 € 30.04.2025 07.05.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110549 FB reklama od 9.4.-30.4.2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Meta 9692928 273,00 € 30.04.2025 09.05.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110547 vyúčtovanie tepla Veĺká sála-kino Slovan za rok 2024 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 44518684 1 329,09 € 30.04.2025 13.05.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110548 hygienické potreby K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 EKO Servis SK s.r.o. 47635843 2 641,09 € 30.04.2025 13.05.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110543 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 NORMA, s.r.o. 36202291 1 280,19 € 30.04.2025 15.05.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110545 donáška jedla K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Precise s.r.o. 46221506 1 960,13 € 30.04.2025 15.05.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110542 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 LUNYS, s.r.o. 36472549 76,77 € 30.04.2025 26.05.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110544 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 227,90 € 30.04.2025 26.05.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110530 teleskopické rozťahovacie rampy - prenosné K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 MUDr. Branislav Maček 45990981 181,10 € 29.04.2025 30.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110534 barové stoličky K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 XLSK Nábytok s. r. o. 35883103 207,90 € 29.04.2025 05.05.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110538 prenájom LED obrazovky 16,5m2 na podujatie 28.4.2025 v Historickej radnici K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 BV MUSIC s.r.o. 36569348 2 693,70 € 29.04.2025 06.05.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110529 prenájom HW-prehrávanie hudby 04/2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Songoroo s. r. o. 50797905 36,90 € 29.04.2025 06.05.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110531 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. 50252160 1 557,22 € 29.04.2025 06.05.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110535 tovar na catering K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 NORMA, s.r.o. 36202291 39,98 € 29.04.2025 06.05.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110537 tovar na catering K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Jean Charles Vanbeselaere 47758562 600,00 € 29.04.2025 06.05.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110541 spotrebný materiál do kaviarne Hlavná 57 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Gastrocenter s. r. o. 53812930 62,20 € 29.04.2025 06.05.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra