Zverejňovanie dokumentov K 13 - Košické kultúrne centrá

Kukučínova 81/2, Košice

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 1681

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
25111569 hudobná produkcia 07.8.2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský 00178454 152,52 € 29.09.2025 09.10.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111567 tovar na catering K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. 50252160 421,18 € 26.09.2025 08.10.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111566 spotreba Hlavná 57 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 CORTEC s.r.o. 45584168 35,52 € 26.09.2025 08.10.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111565 tovar na catering K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 LUNYS, s.r.o. 36472549 60,79 € 26.09.2025 24.10.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111556 dobropis k DFA25111250 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Alza.sk s. r. o. 36562939 -25,00 € 25.09.2025 29.09.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111554 skladacie plošinové vozíky nosnosť 300kg K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 B2B Partner s. r. o. 44413467 116,85 € 25.09.2025 30.09.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111560 pracovná obuv pre zamestnancov PAPA K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. 43909159 215,15 € 25.09.2025 30.09.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111559 magnetické úchyty K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 UNIMAGNET s.r.o. 28155831 86,90 € 25.09.2025 30.09.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111552 tovar papa-dezerty K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Red Velvet Cakes s. r. o. 53024265 385,00 € 25.09.2025 30.09.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111548 spotreba PAPA K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 KÁVOHOLIK s. r. o. 44484020 154,24 € 25.09.2025 30.09.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111564 ubytovanie -výmenníkové mobility Praha K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 EuroAgentur Hotels&Travel a.s. 27361861 892,45 € 25.09.2025 30.09.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111557 chrániče na matrace K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 KOFOAM, s.r.o. 36216194 179,60 € 25.09.2025 01.10.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111561 letenka Košice-Praha-Košice K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 pelicantravel.com s. r. o. 35897821 156,09 € 25.09.2025 06.10.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111562 letenka Košice-Praha-Košice K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 pelicantravel.com s. r. o. 35897821 156,09 € 25.09.2025 06.10.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111563 letenkyKošice-Praha-Košice K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 pelicantravel.com s. r. o. 35897821 490,68 € 25.09.2025 06.10.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111558 dezinsekcia v budove ALFA K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 PANDA - KOŠICE s.r.o. 45361142 30,00 € 25.09.2025 07.10.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111553 oprava steny v podzemnom parkovisku Kulturparku K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 STAVAM Slovakia s.r.o. 46020390 468,38 € 25.09.2025 07.10.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111551 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 316,75 € 25.09.2025 20.10.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111555 prenájom plošiny s obsluhou a čistenie dňa 23.9.2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 REFAL PLOŠINY s.r.o. 46654551 436,65 € 25.09.2025 22.10.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111546 tovar na catering K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 LUNYS, s.r.o. 36472549 64,33 € 25.09.2025 24.10.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111547 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 LUNYS, s.r.o. 36472549 107,72 € 25.09.2025 24.10.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111549 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 307,95 € 25.09.2025 24.10.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111550 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 174,55 € 25.09.2025 24.10.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111542 tovar na catering K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 LUNYS, s.r.o. 36472549 0,89 € 24.09.2025 30.09.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111545 servisné služby za 09/2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Avalon EDC, s. r. o. 46928596 741,08 € 24.09.2025 07.10.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111543 dobropis k DFA 25111358 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský 00178454 -39,98 € 24.09.2025 07.10.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111544 dobropis k DFA 25111300 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský 00178454 -4,00 € 24.09.2025 07.10.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111541 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 LUNYS, s.r.o. 36472549 60,00 € 24.09.2025 20.10.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111540 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 LUNYS, s.r.o. 36472549 59,70 € 24.09.2025 20.10.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111538 donáška jedla K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Precise s.r.o. 46221506 846,98 € 23.09.2025 30.09.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra