Zverejňovanie dokumentov K 13 - Košické kultúrne centrá

Kukučínova 81/2, Košice

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 1155

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
25111037 provízia z platieb K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Booking.com B.V. 31047344 466,34 € 03.07.2025 15.07.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111031 OP a OS núdzové osvetlenie K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Jozef Fecko - ELiFE 44393610 3 372,00 € 03.07.2025 16.07.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111035 čistiace pomôcky K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 LENMAR SOLUTION, s.r.o. 46557695 623,45 € 03.07.2025 16.07.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111036 servisné práce v šachte K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 SERVIS ČERPADIEL s. r. o. 45962545 73,80 € 03.07.2025 16.07.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111039 PHM 06/2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 SLOVNAFT, a.s. 31322832 477,69 € 03.07.2025 16.07.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111030 tovar do backstage K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 25,10 € 03.07.2025 04.08.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111021 držanie servisnej pohotovosti-mesačný paušál 06/2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 V.A.T. s.r.o. 36596540 73,80 € 02.07.2025 09.07.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111023 online systém projektového riadenia 6/2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Amazon Web Services 00004 16,70 € 02.07.2025 09.07.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111026 školiace, kontrolné a ostatné služby 06/2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Lukáš Kvietok 50432885 2 800,00 € 02.07.2025 09.07.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111014 refiškalizácia pokaldne, výmena K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 NOSTROMO GROUP, s.r.o. 36573451 365,93 € 02.07.2025 09.07.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111019 spotreba plynu 07/2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 233,00 € 02.07.2025 11.07.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111022 servisná podpora sieťovej infraštruktúry 06/25 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 ViaNet, s.r.o. 36607673 2 699,85 € 02.07.2025 11.07.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111028 oprava -servisný zásah premietacieho prístroja K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 AudioMaster s.r.o. 36560537 639,60 € 02.07.2025 11.07.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111029 zabezpečovací systém pre objekt MMM K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 ViaNet, s.r.o. 36607673 1 473,27 € 02.07.2025 11.07.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111015 Dotykačka 07/2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Dotypos SK s. r. o. 52528766 544,89 € 02.07.2025 15.07.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111016 riggerské práce pri stavbe strešného systému K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Matúš Buzalka - Green riggers 43356991 400,00 € 02.07.2025 15.07.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111024 servisný poplatok 3.kvartál za servis K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 ANeT Slovakia s.r.o. 36310930 270,60 € 02.07.2025 15.07.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111027 balená voda K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Marián Farkaš AQUA COOL 43667708 67,50 € 02.07.2025 15.07.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111013 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. 50252160 295,82 € 02.07.2025 15.07.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111011 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 137,25 € 02.07.2025 28.07.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111012 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 62,20 € 02.07.2025 28.07.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111017 spotreba vody 1.1.-19.6.2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. 36570460 153,63 € 02.07.2025 04.08.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111020 odborné poradenstvo 06/2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 MARBU s.r.o. 47403047 492,00 € 02.07.2025 04.08.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111025 tovar do backstage K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Julius Meinl Coffee Intl., a. s. 31318932 107,10 € 02.07.2025 04.08.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110999 verejná správa -ročný prístup 3.7.2025-2.7.2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Poradca podnikateľa, spol. s r. o. 31592503 233,70 € 01.07.2025 09.07.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111008 inzercia v časopise Košice City Guide K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 EPOCA, s.r.o. 46762477 280,00 € 01.07.2025 09.07.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110998 pramenitá voda 06/2025 a prenájom dávkovača K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 AQUA PRO EUROPE, a.s. 50886771 265,00 € 01.07.2025 11.07.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111000 spotreba plynu 07/2025 Hlavná 57 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 193,00 € 01.07.2025 11.07.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111003 strážna služby 06/2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 ASGuard security s.r.o. 36409162 11 070,00 € 01.07.2025 11.07.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25111002 spotreba plynu 07/2025 Kováčska K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 21,00 € 01.07.2025 15.07.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra