Zverejňovanie dokumentov K 13 - Košické kultúrne centrá

Kukučínova 81/2, Košice

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3400

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
26111044 tovar Steelpark K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 GLASS4YOU GROUP, s.r.o. 52891135 78,37 € 16.07.2026 21.07.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26111046 kompletná inštalácia, úprava tlače vstupeniek, zaškolenie K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 NOSTROMO GROUP, s.r.o. 36573451 948,33 € 16.07.2026 23.07.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26111048 Nájom kontajnera a odvoz odpadu KK K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 KOSIT a.s. 36205214 441,23 € 16.07.2026 28.07.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26111047 Nájom kontajnera a odvoz odpadu Amfiteáter K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 KOSIT a.s. 36205214 596,62 € 16.07.2026 28.07.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26111041 deaktivácia a aktivácia kás, aktivácia licencíí, inštalácia K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 NOSTROMO GROUP, s.r.o. 36573451 1 097,16 € 16.07.2026 28.07.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26111050 Odvoz kuchynského odpadu K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 KOSIT a.s. 36205214 16,61 € 16.07.2026 06.08.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26111045 prenájom rohoží 15.6.-12.7.2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Lindström, s.r.o. 35742364 358,91 € 16.07.2026 12.08.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26111024 postrek na burinu K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Lacnepostreky s.r.o. 51474751 130,10 € 15.07.2026 16.07.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26111040 káblové prechody K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 PRODANCE, s.r.o. 26464080 383,25 € 15.07.2026 17.07.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26111033 tovar Marathon point K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 ROTOR SLOVAKIA, s.r.o. 36573655 134,83 € 15.07.2026 21.07.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26111037 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 427,30 € 15.07.2026 21.07.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26111038 spotreba studenej vody 06/2026 Obrody a Važecká K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice 31679692 31,29 € 15.07.2026 23.07.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26111039 servisné služby za 06/2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Avalon EDC, s. r. o. 46928596 774,90 € 15.07.2026 23.07.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26111030 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Juraj Dulla - Drinkera SK 43594778 187,43 € 15.07.2026 28.07.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26111027 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 ROTOR SLOVAKIA, s.r.o. 36573655 134,83 € 15.07.2026 28.07.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26111025 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 ROTOR SLOVAKIA, s.r.o. 36573655 6 019,29 € 15.07.2026 28.07.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26111028 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 ROTOR SLOVAKIA, s.r.o. 36573655 26,24 € 15.07.2026 28.07.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26111026 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 ROTOR SLOVAKIA, s.r.o. 36573655 161,07 € 15.07.2026 28.07.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26111031 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. 50252160 476,34 € 15.07.2026 28.07.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26111029 tovar PAPA K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 GLASS4YOU GROUP, s.r.o. 52891135 214,73 € 15.07.2026 28.07.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26111032 oprava výťahu K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 PROFI Výťahy s. r. o. 47519045 950,00 € 15.07.2026 29.07.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26111034 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 LUNYS, s.r.o. 36472549 90,47 € 15.07.2026 06.08.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26111035 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 KÁVOHOLIK, a.s. 44484020 1 810,07 € 15.07.2026 06.08.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26111036 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 283,45 € 15.07.2026 13.08.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26111017 spotreba tepla a TÚV 6/2026 Brigádnická K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice 31679692 77,42 € 14.07.2026 20.07.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26111020 spotreba tepla a TÚV 6/2026 Wuppertálska K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice 31679692 114,25 € 14.07.2026 20.07.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26111021 spotreba tepla a TÚV 6/2026 Ľudová K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice 31679692 60,80 € 14.07.2026 20.07.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26111019 spotreba tepla a TÚV 6/2026 Važecká K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice 31679692 154,32 € 14.07.2026 20.07.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26111018 spotreba tepla a TÚV 6/2026 Obrody K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice 31679692 36,58 € 14.07.2026 20.07.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26111022 servis a kontrola kaviarenských zariadení K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Fine Melody, s. r. o. 55203582 3 690,00 € 14.07.2026 21.07.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra