Zverejňovanie dokumentov K 13 - Košické kultúrne centrá

Kukučínova 81/2, Košice

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2206

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
25112085 tovar na catering K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 NORMA, s.r.o. 36202291 1 798,81 € 16.12.2025 05.01.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25112089 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 ROTOR SLOVAKIA, s.r.o. 36573655 453,47 € 16.12.2025 05.01.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25112090 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 ROKO, s.r.o. 36458481 593,04 € 16.12.2025 05.01.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25112075 spotreba vody 25.10.-9.12.2025 Amfiteáter K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. 36570460 1 242,41 € 15.12.2025 02.01.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25112071 kontrola požiarnych dverí K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 ARK Slovakia s. r. o. 45699151 367,52 € 15.12.2025 02.01.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25112074 spotreba studenej vody 11/2025 Obrody, Važecká K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice 31679692 18,18 € 15.12.2025 02.01.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25112072 oprava chillera KH K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 F.A.S., s.r.o. 47925451 1 380,93 € 15.12.2025 02.01.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25112073 vystúpenie tanečenej skupiny UNOSTAR 6.12.2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Tanečný klub "U nás ožiješ" 31965954 550,00 € 15.12.2025 02.01.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25112078 tovar na catering K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 LUNYS, s.r.o. 36472549 97,60 € 15.12.2025 05.01.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25112081 tovar na catering K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 NORMA, s.r.o. 36202291 1 349,21 € 15.12.2025 05.01.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25112082 tovar na catering K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 NORMA, s.r.o. 36202291 1 103,38 € 15.12.2025 05.01.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25112080 tovar na catering K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 ROTOR SLOVAKIA, s.r.o. 36573655 395,82 € 15.12.2025 05.01.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25112079 tovar na catering K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 ROTOR SLOVAKIA, s.r.o. 36573655 1 070,86 € 15.12.2025 05.01.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25112084 tovar na catering K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. 50252160 1 153,08 € 15.12.2025 05.01.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25112083 tovar na catering K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. 50252160 1 087,66 € 15.12.2025 05.01.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25112077 donáška jedla K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Precise s.r.o. 46221506 6 262,18 € 15.12.2025 05.01.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25112076 dezerty na catering K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Red Velvet Cakes s. r. o. 53024265 67,50 € 15.12.2025 05.01.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25112069 dodávka tepelnej energie 11/2025 Kunsthalle K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 4 410,87 € 12.12.2025 15.12.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25112070 dodávka tepelnej energie 11/2025 KK K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 9 109,89 € 12.12.2025 15.12.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25112067 spotrebný materiál K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Mountfield SK, s.r.o. 36377147 154,30 € 12.12.2025 02.01.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25112068 vodné a stočné 20.6.-1.12.2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. 36570460 153,36 € 12.12.2025 02.01.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25112061 spotreba tepla a TÚV 11/2025 Wuppertálska K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice 31679692 298,41 € 12.12.2025 02.01.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25112062 spotreba tepla a TÚV 11/2025 Važecká K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice 31679692 529,45 € 12.12.2025 02.01.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25112063 spotreba tepla a TÚV 11/2025 Obrody K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice 31679692 158,36 € 12.12.2025 02.01.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25112064 spotreba tepla a TÚV 11/2025 Amfiteáter K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice 31679692 684,02 € 12.12.2025 02.01.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25112065 spotreba tepla a TÚV 11/2025 Brigádnická K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice 31679692 211,72 € 12.12.2025 02.01.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25112066 spotreba tepla a TÚV 11/2025 Ľudová K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice 31679692 202,29 € 12.12.2025 02.01.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25112058 výroba tlač fólia K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 KPK Print s. r. o. 44432291 62,91 € 11.12.2025 02.01.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25112060 zapžičanie vianočných stromčekov od 30.11.2025-8.1.2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Správa mestskej zelene v Košiciach 17078202 81,06 € 11.12.2025 02.01.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25112059 odborná prehliadka výťahu a plošín K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Veronika Rusnačková - LIFTEX 17251605 103,32 € 11.12.2025 02.01.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra