Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1816
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25110671 | tovar papa-dezerty | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Red Velvet Cakes s. r. o. | 53024265 | 371,50 € | 16.05.2025 | 30.05.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110674 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. | 50252160 | 152,95 € | 16.05.2025 | 30.05.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110677 | lekárske preventívne prehliadky | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice | 00606707 | 489,10 € | 16.05.2025 | 11.06.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110672 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 70,87 € | 16.05.2025 | 17.06.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110673 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 2,16 € | 16.05.2025 | 17.06.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25100434 | organizačno-technické zabezpečenie podujatia Noc múzeí a galérií - Múzeum Dolná brána 17.5.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Dalibor Bernár | 54690072 | 420,00 € | 15.05.2025 | 19.05.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 25110663 | pneumatiky 2ks Škoda Roomster | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Andros s.r.o. | 51084554 | 144,40 € | 15.05.2025 | 20.05.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25100433 | prenájom plošiny GENIE 3268RT, nožnicová dieslova do terénu 4x4 pracovná výška 12m. s obsluhou na cca 2 hod. do Košického amfiteátra | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | REFAL PLOŠINY s.r.o. | 46654551 | 450,00 € | 15.05.2025 | 21.05.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 25100432 | ročná odborná prehliadka a odborná skúška lezeckej steny na fasáde Výmenníka Važecká | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Anatomic, s.r.o. | 50457161 | 492,00 € | 15.05.2025 | 21.05.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 25100436 | tovar do PAPY | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | ROTOR SLOVAKIA, s.r.o. | 36573655 | 503,31 € | 15.05.2025 | 21.05.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 25100438 | tovar do PAPY | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | NORMA, s.r.o. | 36202291 | 2 120,29 € | 15.05.2025 | 21.05.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 25100435 | tovar do PAPY | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 836,45 € | 15.05.2025 | 21.05.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 25100437 | spotreba PAPA | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | OBALEX - Košice, s.r.o. | 44129971 | 222,63 € | 15.05.2025 | 21.05.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 25110660 | spotreba elektriny 1.4.2025-30.4.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. | 50060872 | 17 385,15 € | 15.05.2025 | 23.05.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110661 | spotreba elektriny 1.4.2025-30.4.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. | 50060872 | 3 249,78 € | 15.05.2025 | 23.05.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110662 | spotreba studenej vody 04/2025 Obrody a Važecká | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice | 31679692 | 27,26 € | 15.05.2025 | 23.05.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110664 | kooordinácia a zabezpečenie realizácie projektu MarathonPoint | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Maratónsky klub Košice | 00595209 | 5 600,00 € | 15.05.2025 | 10.06.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25100427 | tovar do PAPY | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 73,08 € | 14.05.2025 | 16.05.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 25100428 | tovar do PAPY | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. | 50252160 | 338,20 € | 14.05.2025 | 16.05.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 25100429 | tovar na catering | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 74,24 € | 14.05.2025 | 16.05.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka |