Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2728
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25111094 | právne služby 07/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Vojčík & Partners, s.r.o. | 36866563 | 615,00 € | 10.07.2025 | 23.07.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111097 | poskytovanie reklamných plôch v HMD - Štefa Štec | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť | 31701914 | 258,92 € | 10.07.2025 | 23.07.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111089 | ChatGPT Plus Subscription 24.6-24.7.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | OpenAI, LLC | 37204133 | 17,07 € | 09.07.2025 | 11.07.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25100673 | tovar do PAPY | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | ROTOR SLOVAKIA, s.r.o. | 36573655 | 969,12 € | 09.07.2025 | 14.07.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 25100675 | tovar do PAPY | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | NORMA, s.r.o. | 36202291 | 420,48 € | 09.07.2025 | 14.07.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 25100674 | tovar do PAPY | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | ROKO, s.r.o. | 36458481 | 1 047,25 € | 09.07.2025 | 14.07.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 25111083 | spotreba tepla a TÚV 06/2025 Ľudová | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice | 31679692 | 60,66 € | 09.07.2025 | 15.07.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111084 | spotreba tepla a TÚV 06/2025 Brigádnická | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice | 31679692 | 75,03 € | 09.07.2025 | 15.07.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111085 | spotreba tepla a TÚV 06/2025 Amfiteáter | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice | 31679692 | 258,92 € | 09.07.2025 | 15.07.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111086 | spotreba tepla a TÚV 06/2025 Obrody | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice | 31679692 | 36,49 € | 09.07.2025 | 15.07.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111087 | spotreba tepla a TÚV 06/2025 Važecká | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice | 31679692 | 153,97 € | 09.07.2025 | 15.07.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111088 | spotreba tepla a TÚV 6/2025 Wuppertálska | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice | 31679692 | 126,76 € | 09.07.2025 | 15.07.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111093 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | NORMA, s.r.o. | 36202291 | 939,81 € | 09.07.2025 | 15.07.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111080 | dodávka tepelnej energie 06/2025 Kunsthalle | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 11 638,70 € | 09.07.2025 | 16.07.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111082 | prevádzka zariadenia 07/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | mPOS Solutions Slovakia s.r.o. | 51771144 | 10,58 € | 09.07.2025 | 16.07.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25100676 | 40 kusov CTL na Leto v Kulturparku | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | KPK Print s. r. o. | 44432291 | 256,00 € | 09.07.2025 | 17.07.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 25111081 | dodávka tepelnej energie 06/2025 KK | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 3 788,41 € | 09.07.2025 | 21.07.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111079 | servis zdvíhacích zariadení 07/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | PROFI Výťahy s. r. o. | 47519045 | 450,00 € | 09.07.2025 | 04.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111091 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 102,38 € | 09.07.2025 | 07.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111090 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 146,60 € | 09.07.2025 | 07.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra |