Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3350
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25111502 | posteľné plachty LIMA | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | EMI EU s. r. o. | 46726608 | 338,00 € | 12.09.2025 | 24.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111498 | spotreba studenej vody 08/2025 Obrody a Važecká | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice | 31679692 | 15,19 € | 12.09.2025 | 24.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111503 | hudobná produkcia 22.8.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský | 00178454 | 76,26 € | 12.09.2025 | 24.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111496 | hudobná produkcia 16.8.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský | 00178454 | 436,65 € | 12.09.2025 | 24.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111499 | elastické obrusy na koktejlové stoly | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | TENTino s.r.o. | 25950525 | 286,70 € | 12.09.2025 | 30.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111497 | prenájom rohoží 11.08.2025-07.09.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 399,07 € | 12.09.2025 | 09.10.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25100851 | odstránenie závad po servisnej prehliadke automatických dverí v objekte Kulturpark | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | TESMONT - AL, s.r.o. | 47845031 | 129,88 € | 11.09.2025 | 16.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 25100853 | tovar na catering | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 147,52 € | 11.09.2025 | 16.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 25100850 | tovar na catering | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 225,62 € | 11.09.2025 | 16.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 25100852 | tovar na catering | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Jean Charles Vanbeselaere | 47758562 | 1 035,00 € | 11.09.2025 | 16.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 25111488 | spotreba tepla a TÚV 08/2025 Obrody | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice | 31679692 | 36,49 € | 11.09.2025 | 18.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111490 | spotreba tepla a TÚV 8/2025 Wuppertálska | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice | 31679692 | 113,73 € | 11.09.2025 | 18.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111487 | spotreba tepla a TÚV 08/2025 Amfiteáter | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice | 31679692 | 256,11 € | 11.09.2025 | 18.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111489 | spotreba tepla a TÚV 08/2025 Važecká | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice | 31679692 | 153,97 € | 11.09.2025 | 18.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111485 | spotreba tepla a TÚV 08/2025 Ľudová | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice | 31679692 | 60,66 € | 11.09.2025 | 18.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111486 | spotreba tepla a TÚV 08/2025 Brigádnická | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice | 31679692 | 74,22 € | 11.09.2025 | 18.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111483 | prenájom zariadenia 09/2025, zml. 50103942 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. | 31338551 | 11,70 € | 11.09.2025 | 19.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111484 | prenájom zariadenia 09/2025 zml.50104591 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. | 31338551 | 53,06 € | 11.09.2025 | 19.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111493 | spotreba elektriny 1.8.2025-31.8.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. | 50060872 | 3 114,02 € | 11.09.2025 | 19.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111492 | spotreba elektriny 1.8. - 31.8.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. | 50060872 | 21 903,44 € | 11.09.2025 | 19.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra |