Zverejňovanie dokumentov K 13 - Košické kultúrne centrá

Kukučínova 81/2, Košice

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4728

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
26100102 2 x Polep na kecpult K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 KPK Print s. r. o. 44432291 24,60 € 18.02.2026 19.02.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
26100103 Tovar do PAPY K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Drinkie, s. r. o. 47369442 415,48 € 18.02.2026 20.02.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
26110152 zapožičanie plošiny na prevoz klavíra K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 SANTA express s.r.o. 53816579 86,10 € 18.02.2026 24.02.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26100107 tovar do PAPY K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. 50252160 955,10 € 18.02.2026 24.02.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
26100106 polievky K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Soupculture s.r.o. 51310261 384,00 € 18.02.2026 24.02.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
26110150 PHM 02/2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 SLOVNAFT, a.s. 31322832 176,40 € 18.02.2026 27.02.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110153 stojany na časopisy K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Lamitec, spol. s r.o. 35710691 39,15 € 18.02.2026 27.02.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26100105 tovar na catering K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 LUNYS, s.r.o. 36472549 62,80 € 18.02.2026 06.03.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
26110151 prenájom LED obrazoviek 13.2.2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Varia Sound, s.r.o. 44438061 2 098,87 € 18.02.2026 13.03.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26100096 tovar do PAPY K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 455,19 € 17.02.2026 20.02.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
26100097 tovar do PAPY K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 NORMA, s.r.o. 36202291 449,46 € 17.02.2026 20.02.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
26100098 tovar do PAPY K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 ROKO, s.r.o. 36458481 350,42 € 17.02.2026 20.02.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
26100100 oprava čerpacej stanice v objekte Kulturpark v budove Delta K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 SERVIS ČERPADIEL s. r. o. 45962545 577,36 € 17.02.2026 20.02.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
26100099 tovar na Hlavnú 57 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 NORMA, s.r.o. 36202291 449,46 € 17.02.2026 20.02.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
26110149 výroba tlač fólia K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 KPK Print s. r. o. 44432291 228,78 € 17.02.2026 24.02.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110147 tovar papa-polievky K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Soupculture s.r.o. 51310261 268,80 € 17.02.2026 02.03.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110148 tovar papa- dezerty K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Red Velvet Cakes s. r. o. 53024265 187,00 € 17.02.2026 02.03.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110145 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 LUNYS, s.r.o. 36472549 100,54 € 17.02.2026 12.03.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110146 tovar Marathonpoint K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 269,05 € 17.02.2026 12.03.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26110137 spotreba elektriny 1.01.2026-31.01.2026 KK, KH K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 25 376,61 € 16.02.2026 16.02.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra