Zverejňovanie dokumentov K 13 - Košické kultúrne centrá

Kukučínova 81/2, Košice

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5226

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
26100663 servisné práce - Marathon point K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 CORTEC s.r.o. 45584168 147,24 € 20.07.2026 20.08.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
26111052 hygienické potreby K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 EKO Servis SK s.r.o. 47635843 50,93 € 17.07.2026 20.07.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26100658 hygienické potreby K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 EKO Servis SK s.r.o. 47635843 2 232,71 € 17.07.2026 21.07.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
26100659 vrecia na odpad K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 OBAL PARTNER SK, s. r. o. 53228880 570,00 € 17.07.2026 21.07.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
26111051 PHM KE646LO 1.7.2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 SLOVNAFT, a.s. 31322832 29,77 € 17.07.2026 31.07.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26111053 prenájom dreveného stánku K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Mestské lesy Košice a.s. 31672981 2 460,00 € 17.07.2026 07.08.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26100656 tlač plagátu do kaviarne PAPA K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 KPK Print s. r. o. 44432291 8,36 € 16.07.2026 17.07.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
26111042 spotreba Steelpark-epedy K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Auto-Projekt S.R. 63097871 488,70 € 16.07.2026 20.07.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26111049 tovar Steelpark K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. 50252160 250,72 € 16.07.2026 21.07.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26111043 tovar na catering K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. 50252160 259,80 € 16.07.2026 21.07.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26111044 tovar Steelpark K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 GLASS4YOU GROUP, s.r.o. 52891135 78,37 € 16.07.2026 21.07.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26111046 kompletná inštalácia, úprava tlače vstupeniek, zaškolenie K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 NOSTROMO GROUP, s.r.o. 36573451 948,33 € 16.07.2026 23.07.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26111048 Nájom kontajnera a odvoz odpadu KK K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 KOSIT a.s. 36205214 441,23 € 16.07.2026 28.07.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26111047 Nájom kontajnera a odvoz odpadu Amfiteáter K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 KOSIT a.s. 36205214 596,62 € 16.07.2026 28.07.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26111041 deaktivácia a aktivácia kás, aktivácia licencíí, inštalácia K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 NOSTROMO GROUP, s.r.o. 36573451 1 097,16 € 16.07.2026 28.07.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26111050 Odvoz kuchynského odpadu K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 KOSIT a.s. 36205214 16,61 € 16.07.2026 06.08.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26111045 prenájom rohoží 15.6.-12.7.2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Lindström, s.r.o. 35742364 358,91 € 16.07.2026 12.08.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26100657 ubytovanie - Mária Čírová - Leto v Kulturparku K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 PROMENÁDA, a.s. 35908467 542,50 € 16.07.2026 20.08.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
26111024 postrek na burinu K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Lacnepostreky s.r.o. 51474751 130,10 € 15.07.2026 16.07.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26111040 káblové prechody K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 PRODANCE, s.r.o. 26464080 383,25 € 15.07.2026 17.07.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra