Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1769
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25111023 | online systém projektového riadenia 6/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Amazon Web Services | 00004 | 16,70 € | 02.07.2025 | 09.07.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111026 | školiace, kontrolné a ostatné služby 06/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Lukáš Kvietok | 50432885 | 2 800,00 € | 02.07.2025 | 09.07.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111014 | refiškalizácia pokaldne, výmena | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | NOSTROMO GROUP, s.r.o. | 36573451 | 365,93 € | 02.07.2025 | 09.07.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111019 | spotreba plynu 07/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 233,00 € | 02.07.2025 | 11.07.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111022 | servisná podpora sieťovej infraštruktúry 06/25 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | ViaNet, s.r.o. | 36607673 | 2 699,85 € | 02.07.2025 | 11.07.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111028 | oprava -servisný zásah premietacieho prístroja | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | AudioMaster s.r.o. | 36560537 | 639,60 € | 02.07.2025 | 11.07.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111029 | zabezpečovací systém pre objekt MMM | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | ViaNet, s.r.o. | 36607673 | 1 473,27 € | 02.07.2025 | 11.07.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25100651 | mlieko, čaj na podujatia | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 25,10 € | 02.07.2025 | 14.07.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 25111015 | Dotykačka 07/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Dotypos SK s. r. o. | 52528766 | 544,89 € | 02.07.2025 | 15.07.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111016 | riggerské práce pri stavbe strešného systému | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Matúš Buzalka - Green riggers | 43356991 | 400,00 € | 02.07.2025 | 15.07.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111024 | servisný poplatok 3.kvartál za servis | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | ANeT Slovakia s.r.o. | 36310930 | 270,60 € | 02.07.2025 | 15.07.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111027 | balená voda | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Marián Farkaš AQUA COOL | 43667708 | 67,50 € | 02.07.2025 | 15.07.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111013 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. | 50252160 | 295,82 € | 02.07.2025 | 15.07.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111011 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 137,25 € | 02.07.2025 | 28.07.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111012 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 62,20 € | 02.07.2025 | 28.07.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111017 | spotreba vody 1.1.-19.6.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. | 36570460 | 153,63 € | 02.07.2025 | 04.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111020 | odborné poradenstvo 06/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | MARBU s.r.o. | 47403047 | 492,00 € | 02.07.2025 | 04.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111025 | tovar do backstage | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Julius Meinl Coffee Intl., a. s. | 31318932 | 107,10 € | 02.07.2025 | 04.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25100646 | tovar do PAPY | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 230,00 € | 01.07.2025 | 07.07.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 25100647 | čaje | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Julius Meinl Coffee Intl., a. s. | 31318932 | 132,69 € | 01.07.2025 | 07.07.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka |