Zverejňovanie dokumentov K 13 - Košické kultúrne centrá

Kukučínova 81/2, Košice

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5226

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
26100695 tovar na Hlavnú 57 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 LUNYS, s.r.o. 36472549 117,63 € 03.08.2026 07.08.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
26100696 tovar na Hlavnú 57 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 NORMA, s.r.o. 36202291 173,87 € 03.08.2026 07.08.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
26100699 tovar do PAPY K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 ROTOR SLOVAKIA, s.r.o. 36573655 1 347,82 € 03.08.2026 07.08.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
26100697 tovar na Hlavnú 57 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 NORMA, s.r.o. 36202291 18,36 € 03.08.2026 07.08.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
26100700 tovar do PAPY K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 338,45 € 03.08.2026 07.08.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
26111123 prenájom dávkovač 08/2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 AQUA PRO EUROPE, a.s. 50886771 103,32 € 03.08.2026 12.08.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26111122 pramenitá voda 7/2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 AQUA PRO EUROPE, a.s. 50886771 458,15 € 03.08.2026 12.08.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26111125 servisná podpora sieťovej infraštruktúry 7/2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 ViaNet, s.r.o. 36607673 2 699,85 € 03.08.2026 12.08.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26111127 spotreba plynu 08/2026 Kováčska 18 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 14,00 € 03.08.2026 12.08.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26111126 spotreba plynu 08/2026 Hlavná 57 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 141,00 € 03.08.2026 12.08.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26111128 oprava interaktívnej podlahy Steelpark K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 KRIM, s.r.o. 47592613 1 109,46 € 03.08.2026 12.08.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26111129 divadelné predstavenie Čáry máry alebo záhada červeného prútika K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 PORTÁL - komorné divadlo bez opony 42082153 400,00 € 03.08.2026 12.08.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26111135 dlhodobý prenájom Plot ŠTANDARD 01.07.-31.07.2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Sanita a technika, s.r.o. 46461388 267,65 € 03.08.2026 12.08.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26111137 Motorové káble BGV-C1 pre CM-860 dĺžka 30m K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. 44514557 3 063,93 € 03.08.2026 12.08.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26111131 poplatok online predaj 1.7.2026/31.7.2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Ticketware SE 48298034 25,71 € 03.08.2026 12.08.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26111132 poplatok online predaj 1.7.2026/31.7.2026 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Ticketware SE 48298034 113,57 € 03.08.2026 12.08.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26111121 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Cookies s. r. o. 47471204 354,25 € 03.08.2026 13.08.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26111117 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 NORMA, s.r.o. 36202291 5 910,26 € 03.08.2026 13.08.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26111118 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 NORMA, s.r.o. 36202291 398,10 € 03.08.2026 13.08.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
26111116 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 NORMA, s.r.o. 36202291 9 217,65 € 03.08.2026 13.08.2026 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra