Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1733
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25111352 | záchranná služba na koncert Štefan Štec | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | NOVU - MED center, s.r.o. | 53578988 | 290,00 € | 20.08.2025 | 25.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111350 | záchranná služba na rapový koncert | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | NOVU - MED center, s.r.o. | 53578988 | 770,00 € | 20.08.2025 | 25.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111351 | záchranná služba na after party po rapovom koncerte | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | NOVU - MED center, s.r.o. | 53578988 | 330,00 € | 20.08.2025 | 25.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111354 | vystúpenie Tamary Kramar 14.8.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Tamara Kramarová | ____ | 880,00 € | 20.08.2025 | 25.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111348 | oprava MV Škoda Octavia KE646LO | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Peter Barger - LUMINDS | 34864148 | 160,00 € | 20.08.2025 | 25.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111345 | hudobná produkcia 13.8.2025-Papa Quiz+koncert Sony &Lucy | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský | 00178454 | 57,81 € | 20.08.2025 | 25.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111346 | hudobná produkcia 14.8.2025-Tamara Kramar | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský | 00178454 | 15,99 € | 20.08.2025 | 25.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25100769 | tovar do PAPY | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. | 50252160 | 655,06 € | 19.08.2025 | 22.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 25100767 | tovar do PAPY | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 66,29 € | 19.08.2025 | 22.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 25100770 | Tovar do PAPY | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | NORMA, s.r.o. | 36202291 | 572,78 € | 19.08.2025 | 22.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 25111342 | PHM 08/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 370,39 € | 19.08.2025 | 25.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111333 | LED reflektory | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Alasans s.r.o. | 47539569 | 29,05 € | 18.08.2025 | 20.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111329 | FB reklama od 9.8.-17.8.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Meta | 9692928 | 309,00 € | 18.08.2025 | 20.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111327 | koncert skupiny Ladies&Genitals 15.8.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Mgr. Jordán Dorič | 46166211 | 600,00 € | 18.08.2025 | 21.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111335 | hygienické potreby | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | EKO Servis SK s.r.o. | 47635843 | 2 166,92 € | 18.08.2025 | 21.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111334 | čistiace prostriedky | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | EKO Servis SK s.r.o. | 47635843 | 441,52 € | 18.08.2025 | 21.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111330 | poskytovanie reklamných plôch v HMD - 11.8.-24.8.2025 Traja seladóni | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť | 31701914 | 258,92 € | 18.08.2025 | 21.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111336 | systém automatického spúštacieho zariadenia do prečerpávacej jimky v šachte | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Ing. Daniel Bakalár - PUMPS | 33874905 | 5 955,43 € | 18.08.2025 | 21.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111328 | divadelné predstavenie Mačky letia do Kanady 17.8.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | KBT | 42080673 | 400,00 € | 18.08.2025 | 21.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111341 | hudobná produkcia 31.7.2025-Erika Rein | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský | 00178454 | 15,99 € | 18.08.2025 | 21.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra |