Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5226
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26100811 | tovar do PAPY | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 160,10 € | 10.09.2026 | 17.09.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 26100813 | tovar do PAPY | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | NORMA, s.r.o. | 36202291 | 396,56 € | 10.09.2026 | 17.09.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 26100810 | tovar do PAPY | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | ROTOR SLOVAKIA, s.r.o. | 36573655 | 859,92 € | 10.09.2026 | 17.09.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 26100812 | tovar do PAPY | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | NORMA, s.r.o. | 36202291 | 851,68 € | 10.09.2026 | 17.09.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 26111360 | dodávka tepelnej energie 8/2026 Kunsthalle | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 14 000,50 € | 09.09.2026 | 10.09.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26111361 | dodávka tepelnej energie 8/2026 Kulturpark | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 4 356,70 € | 09.09.2026 | 10.09.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26100808 | prenájom LED obrazovky 24.9.2026 Kulturpark | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Varia Sound, s.r.o. | 44438061 | 2 623,59 € | 09.09.2026 | 11.09.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 26100807 | nožnicová plošina GENIE 4390 s prac. výškou 15 m na jedené deň do objektu Kulturpark | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | REFAL PLOŠINY s.r.o. | 46654551 | 370,00 € | 09.09.2026 | 11.09.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 26100806 | prehliadka a skúška automatických dverí v objekte Kulturpark | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | TESMONT - AL, s.r.o. | 47845031 | 1 339,49 € | 09.09.2026 | 11.09.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 26100805 | tovar do PAPY | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | KMV BEV SK s. r. o. | 31362681 | 1 186,96 € | 09.09.2026 | 17.09.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 26111354 | ubytovanie v rámci služobnej cesty | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | MERK REALITY a.s. | 35787198 | 305,00 € | 08.09.2026 | 09.09.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26111351 | realizácia liatych podláh | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Rastislav Kovalčík- RKv liate dizajnové podlahy | 44482876 | 4 515,00 € | 08.09.2026 | 09.09.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26100804 | tovar do PAPY | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 493,55 € | 08.09.2026 | 10.09.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 26111348 | online systém projektového riadenia 8.9.2026 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Smartsheet | 602508207 | 42,98 € | 08.09.2026 | 10.09.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26111349 | spotreba produkcia-driver do reproduktora | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Ing. Peter Földvári Rock Centrum | 32660162 | 281,65 € | 08.09.2026 | 11.09.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26111350 | Odmena za lektorovanie výtvarného workshopu- Ako ďalej II | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | OZ Tvorivá dielňa | 42245249 | 800,00 € | 08.09.2026 | 11.09.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26111352 | Dotykačka 08/2026 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Dotypos SK s. r. o. | 52528766 | 753,99 € | 08.09.2026 | 11.09.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26111353 | Dotykačka 09/2026 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Dotypos SK s. r. o. | 52528766 | 753,99 € | 08.09.2026 | 11.09.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26111358 | čistiace a hygienické potreby | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | EKO Servis SK s.r.o. | 47635843 | 911,43 € | 08.09.2026 | 17.09.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26111347 | Nájom kontajnera a odvoz odpadu Amfiteáter | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | KOSIT a.s. | 36205214 | 501,41 € | 08.09.2026 | 17.09.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra |