Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5226
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26100784 | tovar na catering | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 60,91 € | 02.09.2026 | 04.09.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 26100788 | donáška jedla 10.09.2026 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Precise s.r.o. | 46221506 | 8 980,72 € | 02.09.2026 | 04.09.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 26111310 | online systém projektového riadenia 8/2026 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Amazon Web Services | 00004 | 17,15 € | 02.09.2026 | 04.09.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26100789 | cookies | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Cookies s. r. o. | 47471204 | 201,11 € | 02.09.2026 | 07.09.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 26111309 | predstavenie 24.8.2026 SPIKNUTIE | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Občianske združenie MÚZA TEATRO | 50369831 | 4 560,00 € | 02.09.2026 | 09.09.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26111313 | pranie a žehlenie obrusov | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Bocianservis s. r. o. | 53184220 | 271,28 € | 02.09.2026 | 10.09.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26111311 | spotreba plynu 09/2026 Štítová | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 172,00 € | 02.09.2026 | 11.09.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26111299 | doména telke.sk a telke .tv od 17.9.2026-17.9.2027 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 82,78 € | 01.09.2026 | 01.09.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26100779 | tovar do PAPY | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 70,17 € | 01.09.2026 | 03.09.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 26100783 | ladenie klavíra na koncert v Alfe 25.9.2026 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Peter Jurčišín | 17301114 | 120,00 € | 01.09.2026 | 03.09.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 26100781 | spotrebný tovar PAPA | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | OBALEX - Košice, s.r.o. | 44129971 | 168,20 € | 01.09.2026 | 03.09.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 26100782 | tovar na catering | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 143,06 € | 01.09.2026 | 04.09.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 26100778 | siete proti hmyzu s montážou do pavilónu LIMA | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Ján Heske - HESKE | 34377719 | 1 500,00 € | 01.09.2026 | 04.09.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 26111307 | videodokumentácia a fotodokumentácia objektu Hlavná 57 v rámci projektu SAM-SUD | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | uuu, s. r. o. | 46642561 | 8 388,60 € | 01.09.2026 | 04.09.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26100777 | doména k13_kkc_1 30.09.2026-30.09.2027 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 678,81 € | 01.09.2026 | 04.09.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 26111302 | držanie servisnej pohotovosti-mesačný paušál 08/2026 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | V.A.T. s.r.o. | 36596540 | 73,80 € | 01.09.2026 | 07.09.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26100780 | polepy 07.09.2026 kulturpark | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | KPK Print s. r. o. | 44432291 | 1 601,46 € | 01.09.2026 | 08.09.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 26111305 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Juraj Dulla - Drinkera SK | 43594778 | 124,95 € | 01.09.2026 | 10.09.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26111297 | spotreba plynu 09/2026 Kováčska 18 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 14,00 € | 01.09.2026 | 11.09.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 26111298 | spotreba plynu 09/2026 Hlavná 57 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 141,00 € | 01.09.2026 | 11.09.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra |