Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1071
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25110945 | lampičky na stôl na event KH | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Alasans s.r.o. | 47539569 | 529,15 € | 20.06.2025 | 23.06.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25100589 | dezerty | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Red Velvet Cakes s. r. o. | 53024265 | 1 500,00 € | 17.06.2025 | 18.06.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 25100590 | dezerty | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Red Velvet Cakes s. r. o. | 53024265 | 1 500,00 € | 17.06.2025 | 18.06.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 25100581 | výmena čerpadla na vzduchotechnike v Kunsthalle | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | SERVIS ČERPADIEL s. r. o. | 45962545 | 381,30 € | 16.06.2025 | 18.06.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 25110928 | nákup licencia-grafika 13.6.-12.7.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Adobe Systems Software Ireland Ltd | IE6364992H | 288,26 € | 16.06.2025 | 18.06.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25100585 | oplotenie na Festival Leto v parku | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Sanita a technika, s.r.o. | 46461388 | 369,00 € | 16.06.2025 | 18.06.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 25100582 | tovar na catering | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 138,88 € | 16.06.2025 | 18.06.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 25100584 | tovar na catering | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 81,47 € | 16.06.2025 | 18.06.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 25110931 | prenájom LED obrazovky 12.6.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | BV MUSIC s.r.o. | 36569348 | 3 068,85 € | 16.06.2025 | 19.06.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110922 | spotreba elektriny 1.5.2025-31.5.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. | 50060872 | 18 901,76 € | 16.06.2025 | 20.06.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110923 | spotreba elektriny 1.5.2025-31.5.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. | 50060872 | 201,67 € | 16.06.2025 | 20.06.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110924 | spotreba elektriny 1.5.2025-31.5.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. | 50060872 | 2 935,27 € | 16.06.2025 | 20.06.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110925 | výroba tlač fólia bez lamina | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | KPK Print s. r. o. | 44432291 | 43,05 € | 16.06.2025 | 20.06.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110932 | servisná prehliadka požiarnych klapiek | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | VZT MONT, a.s. | 36572063 | 156,21 € | 16.06.2025 | 20.06.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25100578 | doplnenie zásuviek na fasádu budovy ALFA v objekte Kulturparku | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Jozef Fecko - ELiFE | 44393610 | 850,78 € | 13.06.2025 | 18.06.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 25100580 | spotreba PAPA | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | OBALEX - Košice, s.r.o. | 44129971 | 247,29 € | 13.06.2025 | 18.06.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 25100579 | tovar na catering | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 66,37 € | 13.06.2025 | 18.06.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 25110915 | štvrťročná revízia EPS | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | V.A.T. s.r.o. | 36596540 | 98,40 € | 13.06.2025 | 19.06.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110913 | odborná prehliadka výťahu a plošín | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Veronika Rusnačková - LIFTEX | 17251605 | 103,32 € | 13.06.2025 | 20.06.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25110914 | spotreba studenej vody 05/2025 Važecká a Obrody | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice | 31679692 | 18,98 € | 13.06.2025 | 20.06.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra |