Faktúry
Počet záznamov: 1681
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25111952 | nájom kontajnera a odvoz odpadu | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | KOSIT a.s. | 36205214 | 150,63 € | 24.11.2025 | 27.11.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111951 | nájom kontajnera a odvoz odpadu | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | KOSIT a.s. | 36205214 | 483,66 € | 24.11.2025 | 27.11.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111936 | nájom kontajnera a odvoz odpadu | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | KOSIT a.s. | 36205214 | 33,46 € | 24.11.2025 | 27.11.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111939 | nájom kontajnera a odvoz odpadu | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | KOSIT a.s. | 36205214 | 117,83 € | 24.11.2025 | 27.11.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111953 | oprava MV OPEL VIVARO KE011JD | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Peter Barger - LUMINDS | 34864148 | 100,00 € | 24.11.2025 | 27.11.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111940 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Juraj Dulla - Drinkera SK | 43594778 | 330,45 € | 24.11.2025 | 05.12.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111931 | vodoinštalačné práce v kuchyni | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Ján Vangor - VOK INSTAL | 53382129 | 340,00 € | 21.11.2025 | 26.11.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111927 | oprava komína | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Miroslav Varačka | 32481730 | 50,00 € | 20.11.2025 | 26.11.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111925 | vrecia | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | OBAL PARTNER SK, s. r. o. | 53228880 | 394,09 € | 19.11.2025 | 26.11.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111919 | oprava automatických posuvných dverí | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | TESMONT - AL, s.r.o. | 47845031 | 354,41 € | 18.11.2025 | 26.11.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111917 | divadelné predstavenie Podzemníci 31.10.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | HALIGANDA , občianske združenie | 35547367 | 350,00 € | 18.11.2025 | 26.11.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111918 | spotreba studenej vody 10/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice | 31679692 | 34,90 € | 18.11.2025 | 26.11.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111920 | odmena za podujatie IN VINO GRATITUDO 2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | MEA GRATI, a.s. | 54529603 | 528,89 € | 18.11.2025 | 26.11.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111911 | školenie -prehľad nového stavebného zákona | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | BPM Slovakia, s.r.o. | 35861886 | 147,60 € | 14.11.2025 | 14.11.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111912 | prevádzkový materiál | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Učebné pomôcky, s.r.o. | 31641199 | 35,30 € | 14.11.2025 | 14.11.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111915 | školenie SPIN-Účtovníctvo | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 121,77 € | 14.11.2025 | 18.11.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111914 | ročná licencia Music Pro 23.10.2025.-22.10.2026 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Artlist Ltd | 515449023 | 171,27 € | 14.11.2025 | 24.11.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111908 | spotreba tepla a TÚV 10/2025 Ľudová | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice | 31679692 | 143,00 € | 14.11.2025 | 26.11.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111903 | spotreba tepla a TÚV 10/2025 Wuppertálska | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice | 31679692 | 200,55 € | 14.11.2025 | 26.11.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111904 | spotreba tepla a TÚV 10/2025 Važecká | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice | 31679692 | 404,29 € | 14.11.2025 | 26.11.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111907 | spotreba tepla a TÚV 10/2025 Brigádnická | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice | 31679692 | 117,29 € | 14.11.2025 | 26.11.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111905 | spotreba tepla a TÚV 10/2025 Obrody | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice | 31679692 | 102,37 € | 14.11.2025 | 26.11.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111906 | spotreba tepla a TÚV 10/2025 Amfiteáter | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice | 31679692 | 562,58 € | 14.11.2025 | 26.11.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111910 | servis plynového kotla Viessmann | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Vladimír Bozogáň BV Servis | 44221126 | 110,00 € | 14.11.2025 | 27.11.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111913 | etikety | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Conrad Electronic Česká republika, s.r.o. | 28218434 | 18,67 € | 14.11.2025 | 04.12.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111901 | dodávka tepelnej energie 10/2025 KK | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 8 143,94 € | 13.11.2025 | 14.11.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111902 | dodávka tepelnej energie 10/2025 Kunsthalle | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 3 426,75 € | 13.11.2025 | 14.11.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111900 | vstupné z podujatia EAST SLOVAK FASHION 2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Škola umeleckého priemyslu | 00133132 | 1 884,96 € | 13.11.2025 | 26.11.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111889 | spotreba elektriny 1.10.2025-31.10.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. | 50060872 | 3 733,13 € | 12.11.2025 | 13.11.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111888 | spotreba elektriny 1.10.2025-31.10.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. | 50060872 | 19 044,65 € | 12.11.2025 | 13.11.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra |