Faktúry
Počet záznamov: 1151
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25111381 | ChatGPT Plus Subscription 24.8-24.9.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | OpenAI, LLC | 37204133 | 17,16 € | 27.08.2025 | 27.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111371 | oceľové nožky | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | STILMAN GROUP s.r.o. | 52993817 | 153,75 € | 26.08.2025 | 26.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111356 | vystúpenie Tamary Kramar hra na klávesy | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Mgr. Peter Kunzo | _____ | 300,00 € | 21.08.2025 | 25.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111361 | dielenské a montážne práce | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | GALOP, spol. s.r.o. | 17146372 | 1 086,47 € | 21.08.2025 | 25.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111357 | DLS80002*8 Driver , repro | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Ing. Peter Földvári Rock Centrum | 32660162 | 1 170,95 € | 21.08.2025 | 25.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111358 | hudobná produkcia18.7.2025-Koncert Pressburger Klezmer Band | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský | 00178454 | 159,90 € | 21.08.2025 | 25.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111355 | telefónne poplatky 13.8.-12.9.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 586,53 € | 20.08.2025 | 25.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111349 | záchranná služba na koncert Dan Bárta | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | NOVU - MED center, s.r.o. | 53578988 | 250,00 € | 20.08.2025 | 25.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111352 | záchranná služba na koncert Štefan Štec | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | NOVU - MED center, s.r.o. | 53578988 | 290,00 € | 20.08.2025 | 25.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111350 | záchranná služba na rapový koncert | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | NOVU - MED center, s.r.o. | 53578988 | 770,00 € | 20.08.2025 | 25.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111351 | záchranná služba na after party po rapovom koncerte | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | NOVU - MED center, s.r.o. | 53578988 | 330,00 € | 20.08.2025 | 25.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111354 | vystúpenie Tamary Kramar 14.8.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Tamara Kramarová | ____ | 880,00 € | 20.08.2025 | 25.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111348 | oprava MV Škoda Octavia KE646LO | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Peter Barger - LUMINDS | 34864148 | 160,00 € | 20.08.2025 | 25.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111345 | hudobná produkcia 13.8.2025-Papa Quiz+koncert Sony &Lucy | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský | 00178454 | 57,81 € | 20.08.2025 | 25.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111346 | hudobná produkcia 14.8.2025-Tamara Kramar | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský | 00178454 | 15,99 € | 20.08.2025 | 25.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111342 | PHM 08/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 370,39 € | 19.08.2025 | 25.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111333 | LED reflektory | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Alasans s.r.o. | 47539569 | 29,05 € | 18.08.2025 | 20.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111329 | FB reklama od 9.8.-17.8.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Meta | 9692928 | 309,00 € | 18.08.2025 | 20.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111327 | koncert skupiny Ladies&Genitals 15.8.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Mgr. Jordán Dorič | 46166211 | 600,00 € | 18.08.2025 | 21.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111335 | hygienické potreby | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | EKO Servis SK s.r.o. | 47635843 | 2 166,92 € | 18.08.2025 | 21.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111334 | čistiace prostriedky | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | EKO Servis SK s.r.o. | 47635843 | 441,52 € | 18.08.2025 | 21.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111330 | poskytovanie reklamných plôch v HMD - 11.8.-24.8.2025 Traja seladóni | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť | 31701914 | 258,92 € | 18.08.2025 | 21.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111336 | systém automatického spúštacieho zariadenia do prečerpávacej jimky v šachte | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Ing. Daniel Bakalár - PUMPS | 33874905 | 5 955,43 € | 18.08.2025 | 21.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111328 | divadelné predstavenie Mačky letia do Kanady 17.8.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | KBT | 42080673 | 400,00 € | 18.08.2025 | 21.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111341 | hudobná produkcia 31.7.2025-Erika Rein | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský | 00178454 | 15,99 € | 18.08.2025 | 21.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111340 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | NORMA, s.r.o. | 36202291 | 690,12 € | 18.08.2025 | 22.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111332 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. | 50252160 | 392,40 € | 18.08.2025 | 22.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111326 | spotreba catering | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | CORTEC s.r.o. | 45584168 | 221,40 € | 18.08.2025 | 22.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111337 | polystyrénové termoobaly | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | ADENELA CZ, s.r.o. | 14224275 | 49,25 € | 18.08.2025 | 22.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111321 | reflektory | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | ELEKTRO ALICA s.r.o. | 50144341 | 42,20 € | 15.08.2025 | 20.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra |