Zverejňovanie dokumentov K 13 - Košické kultúrne centrá

Kukučínova 81/2, Košice

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3358

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
25110399 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 162,95 € 03.04.2025 15.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110403 oprava výťahu v budove PAPA K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 PROFI Výťahy s. r. o. 47519045 138,00 € 03.04.2025 29.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110402 servis zdvíhacích zariadení 04/2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 PROFI Výťahy s. r. o. 47519045 450,00 € 03.04.2025 02.05.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110400 tovar papa K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 LUNYS, s.r.o. 36472549 58,35 € 03.04.2025 06.05.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110401 tovar na catering K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 LUNYS, s.r.o. 36472549 62,04 € 03.04.2025 06.05.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25100267 strážna služba na podujatia v Apríli 2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 ASGuard security s.r.o. 36409162 5 535,00 € 02.04.2025 03.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
25100264 tovar na catering K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 LUNYS, s.r.o. 36472549 70,00 € 02.04.2025 04.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
25110389 online systém projektového riadenia 3/2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Amazon Web Services 00004 18,39 € 02.04.2025 04.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25100268 tovar do PAPY K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 282,63 € 02.04.2025 07.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
25100265 interiérová stena do budovy Alfa na 1. poschodie K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 KPK Print s. r. o. 44432291 737,80 € 02.04.2025 07.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
25100266 oznamovacie tabule na Amfik K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 KPK Print s. r. o. 44432291 59,04 € 02.04.2025 07.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Objednávka
25110384 výroba tlač Fólia matná K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 KPK Print s. r. o. 44432291 356,70 € 02.04.2025 10.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110385 poplatok online predaj 1.3.2025/31.3.2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Ticketware SE 48298034 7,02 € 02.04.2025 11.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110386 poplatok online predaj 1.3.2025/31.3.2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Ticketware SE 48298034 37,55 € 02.04.2025 11.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110387 servisná podpora sieťovej infraštruktúry 03/25 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 ViaNet, s.r.o. 36607673 2 699,85 € 02.04.2025 11.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110388 grafické práce 03/2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Ing. Laura Palková - LP GRAPHIC DESIGN 54943884 120,00 € 02.04.2025 11.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110390 spotreba plynu 04/2025 Štítová K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 233,00 € 02.04.2025 11.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110391 pramenitá voda 03/2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 AQUA PRO EUROPE, a.s. 50886771 157,08 € 02.04.2025 11.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110392 Prenájom dávkovača 04/2025 K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 AQUA PRO EUROPE, a.s. 50886771 87,33 € 02.04.2025 11.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra
25110393 servisný poplatok 2.kvartál za servis K 13 - Košické kultúrne centrá 42323975 ANeT Slovakia s.r.o. 36310930 270,60 € 02.04.2025 11.04.2025 Ing. Mgr. Martin Dani Zástupca ŠO Faktúra