Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4730
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25100738 | náhradné diely a oprava vozidla Opel Vivaro KE011JD | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Peter Barger - LUMINDS | 34864148 | 950,00 € | 06.08.2025 | 11.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 25100743 | techniko-organizačné zabezpečenie podujatia 10.8.2025 Partička | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | noemo, s.r.o. | 35886994 | 492,00 € | 06.08.2025 | 11.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 25111258 | vystúpenie Simony Magušinskej | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | L&L ART s. r. o. | 52888410 | 6 000,00 € | 06.08.2025 | 11.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25100737 | tovar do PAPY | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 426,63 € | 06.08.2025 | 13.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 25111255 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Cookies s. r. o. | 47471204 | 462,68 € | 06.08.2025 | 15.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111259 | tovar do backstage | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | ROKO, s.r.o. | 36458481 | 170,49 € | 06.08.2025 | 18.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111260 | tovar do backstage | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. | 50252160 | 285,35 € | 06.08.2025 | 20.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111254 | tovar na catering | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Infusion s.r.o. | 47820756 | 273,41 € | 06.08.2025 | 08.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111253 | tovar papa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 96,26 € | 06.08.2025 | 08.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25100741 | tovar do PAPY | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | ROTOR SLOVAKIA, s.r.o. | 36573655 | 14 137,62 € | 06.08.2025 | 24.10.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 25100744 | tovar do PAPY | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. | 50252160 | 1 654,91 € | 06.08.2025 | 24.10.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 25100740 | tovar do PAPY | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | ROKO, s.r.o. | 36458481 | 8 131,22 € | 06.08.2025 | 24.10.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 25100745 | tovar do PAPY | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 257,24 € | 06.08.2025 | 24.10.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 25100742 | tovar do PAPY | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | KÁVOHOLIK s. r. o. | 44484020 | 1 565,14 € | 06.08.2025 | 24.10.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 25100746 | inštalácia slečníkov Scolaro | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | GERDA Slovakia s. r. o. | 46090185 | 78,72 € | 06.08.2025 | 24.10.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 25100739 | tovar na catering - HČ - Leto v Kulturparku | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. | 50252160 | 285,35 € | 06.08.2025 | 24.10.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 25111256 | online poplatok 1.7.2025-31.7.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Besteron a.s. | 47866233 | 182,28 € | 06.08.2025 | 30.10.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111257 | online poplatok 1.7.2025-31.7.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Besteron a.s. | 47866233 | 14,31 € | 06.08.2025 | 30.10.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111235 | doména improvegroup od 24.8.2025-24.8.2026 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 44,13 € | 05.08.2025 | 05.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111237 | dáždniky, závažia na Hlavnú 57 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | GERDA Slovakia s. r. o. | 46090185 | 7 839,53 € | 05.08.2025 | 07.08.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra |