Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4730
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25111401 | implementačné služby 01.09.2025-30.09.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 1 526,98 € | 02.09.2025 | 07.10.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111393 | doména telke.sk 17.9.2025-17.9.2026 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 82,16 € | 01.09.2025 | 01.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111400 | catering pre kapely | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 198,55 € | 01.09.2025 | 01.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25100804 | výmena rozvádzačov v podií v Kulturparku | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Ing. Juraj Zubrický | 50354086 | 3 300,00 € | 01.09.2025 | 04.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 25100805 | oprava čerpadla Grundfos v objekte Kulturpark budova alfa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | SERVIS ČERPADIEL s. r. o. | 45962545 | 292,74 € | 01.09.2025 | 04.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 25100806 | dezinsekcia priestorov v budove alfa | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | PANDA - KOŠICE s.r.o. | 45361142 | 30,00 € | 01.09.2025 | 04.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 25111396 | kancelárske potreby | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 287,41 € | 01.09.2025 | 05.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111394 | dobropis k DFA 25111341 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský | 00178454 | -4,00 € | 01.09.2025 | 05.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111397 | zmluva č. 50104591-čiernobiely výstup | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. | 31338551 | 36,43 € | 01.09.2025 | 10.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25100807 | tovar do PAPY | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 61,41 € | 01.09.2025 | 10.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 25111399 | 1ks pneumatika autom.KANGOO | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | František JANKECH - JaKub | 32779755 | 45,90 € | 01.09.2025 | 10.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111398 | servisná podpora sieťovej infraštruktúry 08/25 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | ViaNet, s.r.o. | 36607673 | 2 699,85 € | 01.09.2025 | 12.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111391 | spotreba plynu 09/2025 Hlavná 57 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 193,00 € | 01.09.2025 | 12.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111392 | spotreba plynu 09/2025 Kováčska 18 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 21,00 € | 01.09.2025 | 12.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111390 | vystúpenie Eriky Rein 31.7.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Benefits with Friends s. r. o. | 56874090 | 850,00 € | 01.09.2025 | 12.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25111395 | prenájom HW-prehrávanie hudby 08/2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Songoroo s. r. o. | 50797905 | 36,90 € | 01.09.2025 | 12.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25100803 | doména K13 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 634,53 € | 01.09.2025 | 19.01.2026 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 25100802 | tovar do PAPY | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | KÁVOHOLIK s. r. o. | 44484020 | 859,60 € | 28.08.2025 | 05.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka | |||
| 25111387 | vedenie letných workshopov 26.7.a 23.8.2025 | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Miloslava Hriadelová | 41032870 | 200,00 € | 28.08.2025 | 10.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Faktúra | |||
| 25100800 | tovar do PAPY | K 13 - Košické kultúrne centrá | 42323975 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 421,07 € | 28.08.2025 | 10.09.2025 | Ing. Mgr. Martin Dani | Zástupca ŠO | Objednávka |